| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
25050002
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
536,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050001
ASSOCIACAO EVANGELICA COMUNITARIA ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESCOLINHA AECIT
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
17040003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
6.467,00 |
|
| 25/05/2026 |
17040002
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS
|
PAGO |
5.512,60 |
|
| 25/05/2026 |
17040001
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS
|
PAGO |
4.445,65 |
|
| 25/05/2026 |
15040002
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNA [...]
|
LIQUIDADO |
28,80 |
|
| 25/05/2026 |
14050001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/C [...]
|
LIQUIDADO |
25.532,00 |
|
| 25/05/2026 |
14040008
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
25.362,38 |
|
| 25/05/2026 |
14040007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
31.105,90 |
|
| 25/05/2026 |
11050012
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 25/05/2026 |
11050010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO DE 01 - 10/05/2026.
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 25/05/2026 |
11050009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O PERÍODO DE 01 - 10/05/2026.
|
PAGO |
6.760,00 |
|
| 25/05/2026 |
11050008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO DE 01 - 10/05/2026.
|
PAGO |
24.107,29 |
|
| 25/05/2026 |
11050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERÍODO DE 01 - 10/05/2026.
|
PAGO |
5.042,05 |
|
| 25/05/2026 |
11050005
CASPE CONTABILIDADE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 25/05/2026 |
10040002
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010325
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010323
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.427,60 |
|
| 25/05/2026 |
05010300
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA - CE
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010181
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010180
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010178
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010177
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010170
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010168
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010154
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010147
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010146
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010145
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010144
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010143
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010141
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010139
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010138
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010136
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010135
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010134
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010132
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010130
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
1.329,22 |
|
| 25/05/2026 |
05010086
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.938,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010083
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - ABRIL 2026
|
PAGO |
816,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010082
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - ABRIL 2026
|
PAGO |
2.022,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010080
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - ABRIL 2026
|
PAGO |
463,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010078
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - ABRIL 2026
|
PAGO |
1.538,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010060
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE CRECHE RECANTO DO SABER - ABRIL 2026
|
PAGO |
512,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010055
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REFERENT [...]
|
PAGO |
854,01 |
|
| 25/05/2026 |
05010048
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2026
|
PAGO |
80,80 |
|
| 25/05/2026 |
05010048
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED NAS CONTAS DO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
80,80 |
|
| 25/05/2026 |
04050040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050040
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050026
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
10.414,77 |
|
| 25/05/2026 |
04050025
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
53.589,49 |
|
| 25/05/2026 |
04050024
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE..
|
PAGO |
83.944,32 |
|
| 25/05/2026 |
04050022
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA, BEBEDOUROS , GELÁGUAS ETC REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
821,51 |
|
| 25/05/2026 |
03030009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,68 |
|
| 25/05/2026 |
02030055
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE. REFERENTE A MAIO DE 2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
02030024
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, VISANDO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A MARÇO D [...]
|
PAGO |
139.676,76 |
|
| 25/05/2026 |
02020111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02020111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02020097
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PONTOS LUMINOSOS - FEVEREIRO DE 2026. CONFORME NF N. 220, NESTA DATA
|
PAGO |
17.872,51 |
|
