| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
01080008
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 08/12/2025 |
01080008
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 05/12/2025 |
30100003
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
136.348,40 |
|
| 05/12/2025 |
28110036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
128.784,26 |
|
| 05/12/2025 |
28110035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
753.446,02 |
|
| 05/12/2025 |
28110034
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.264,93 |
|
| 05/12/2025 |
28110033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFRENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.946,80 |
|
| 05/12/2025 |
28110032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.553,83 |
|
| 05/12/2025 |
28110031
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.037,21 |
|
| 05/12/2025 |
28110030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.592,97 |
|
| 05/12/2025 |
28110029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
35.651,56 |
|
| 05/12/2025 |
28110028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.448,18 |
|
| 05/12/2025 |
28110027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
31.292,57 |
|
| 05/12/2025 |
28110026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.745,00 |
|
| 05/12/2025 |
28110025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.332,70 |
|
| 05/12/2025 |
28110024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.403,25 |
|
| 05/12/2025 |
28110023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.218,54 |
|
| 05/12/2025 |
28110022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.745,55 |
|
| 05/12/2025 |
28110021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.264,89 |
|
| 05/12/2025 |
28110020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44.463,98 |
|
| 05/12/2025 |
28110019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PISO DE ENFERMAGEM. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.468,86 |
|
| 05/12/2025 |
28110018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. PISO DA ENFERMAGEM. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
164,59 |
|
| 05/12/2025 |
28110017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. RESCISÕES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.805,72 |
|
| 05/12/2025 |
28110016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. RESCISÕES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.722,34 |
|
| 05/12/2025 |
28110015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC). RESCISÕES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
704,74 |
|
| 05/12/2025 |
28110014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. RECISÕES. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
999,13 |
|
| 05/12/2025 |
28110013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. RECISÕES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
447,30 |
|
| 05/12/2025 |
28110010
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM ALAMEDAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
344.576,27 |
|
| 05/12/2025 |
28110009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
682,11 |
|
| 05/12/2025 |
28110008
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 51ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
675.527,17 |
|
| 05/12/2025 |
27110020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 05/12/2025 |
27110015
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSIO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.946,27 |
|
| 05/12/2025 |
27110014
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.912,44 |
|
| 05/12/2025 |
27110013
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.917,78 |
|
| 05/12/2025 |
27110009
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.618,03 |
|
| 05/12/2025 |
27110008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.406,76 |
|
| 05/12/2025 |
27110005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.666,71 |
|
| 05/12/2025 |
25110010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.084,20 |
|
| 05/12/2025 |
25110009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.890,89 |
|
| 05/12/2025 |
25110007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
532,32 |
|
| 05/12/2025 |
23100007
CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA DE PROGRAMAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E CONGÊNERES, ENVOLVENDO SISTEMAS DE PROTOCOLOS, HABILITAÇÕES, PRÉ-PROJETOS, PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS, [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 05/12/2025 |
22100004
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
8.746,50 |
|
| 05/12/2025 |
22100001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
5.142,80 |
|
| 05/12/2025 |
19110004
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
1.208.050,00 |
|
| 05/12/2025 |
19110004
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAM [...]
|
PAGO |
2.208.650,00 |
|
| 05/12/2025 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADAS EM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 05/12/2025 |
17110002
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFIORMAÇÃO.
|
PAGO |
30.559,40 |
|
| 05/12/2025 |
17060004
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 05/12/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/12/2025 |
13100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
|
LIQUIDADO |
6.108,71 |
|
| 05/12/2025 |
10110008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 01/11/25 A 10/11/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
22.825,18 |
|
| 05/12/2025 |
10110007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 01/11/25 A 10/11/25 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
19.890,00 |
|
| 05/12/2025 |
07110007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
42.705,56 |
|
| 05/12/2025 |
05120010
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.114,67 |
|
| 05/12/2025 |
05120009
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
33.041,64 |
|
| 05/12/2025 |
05120008
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
106.216,96 |
|
| 05/12/2025 |
05120007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.273,36 |
|
| 05/12/2025 |
05120006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
13.860,85 |
|
| 05/12/2025 |
05120005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
48.666,54 |
|
| 05/12/2025 |
05120004
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ZE LOURENÇO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.224,72 |
|
