| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
20100007
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO - OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
2.423,94 |
|
| 22/10/2025 |
20100007
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
|
LIQUIDADO |
2.423,94 |
|
| 22/10/2025 |
20100005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.428,95 |
|
| 22/10/2025 |
20100005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO NA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS SOP PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO.
|
LIQUIDADO |
1.428,95 |
|
| 22/10/2025 |
20100003
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. ESCOLINHA DE FORMAÇÃO DE ATLETA. REF. 10/2025
|
LIQUIDADO |
55.988,30 |
|
| 22/10/2025 |
16100012
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BOMBA HIDRÁULICA) DESTINADA A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.752,00 |
|
| 22/10/2025 |
16100011
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
206.498,34 |
|
| 22/10/2025 |
16100001
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N°1 - MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO ALVES FERREIRA - 1ª ETAPA - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
166.478,56 |
|
| 22/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.( EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA). MÊS 10/2025
|
PAGO |
605,88 |
|
| 22/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EEF MANOEL FERREIRA GOMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.702,80 |
|
| 22/10/2025 |
14100009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EEF HORACIO ALVES FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
828,63 |
|
| 22/10/2025 |
10100007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 22/10/2025 |
10100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.679,74 |
|
| 22/10/2025 |
10100005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.857,58 |
|
| 22/10/2025 |
09100014
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS 10/2025
|
PAGO |
3.802,03 |
|
| 22/10/2025 |
09100013
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS 10/2025
|
PAGO |
4.849,20 |
|
| 22/10/2025 |
09100012
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS 10/2025
|
PAGO |
16.919,91 |
|
| 22/10/2025 |
09100006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS 10/2025
|
PAGO |
25.542,00 |
|
| 22/10/2025 |
09100005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.950,43 |
|
| 22/10/2025 |
09100004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.298,52 |
|
| 22/10/2025 |
09100003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
27.662,80 |
|
| 22/10/2025 |
08100006
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
633,60 |
|
| 22/10/2025 |
08100004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.721,60 |
|
| 22/10/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 22/10/2025 |
06010035
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTERNET B [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 22/10/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
591,61 |
|
| 22/10/2025 |
06010020
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 22/10/2025 |
05050098
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 22/10/2025 |
02100007
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RATEIO DE VALORES DO EXERCÍCIO DE 2024 - HILMA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA - JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
1.131,69 |
|
| 22/10/2025 |
02100004
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
460,32 |
|
| 22/10/2025 |
02100003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.531,21 |
|
| 22/10/2025 |
02100002
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.024,03 |
|
| 22/10/2025 |
02100001
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
27.364,54 |
|
| 22/10/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 22/10/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA SEJAM ADQUIRIDOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
289,71 |
|
| 22/10/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA SEJAM ADQUIRIDOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
643,45 |
|
| 22/10/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
289,43 |
|
| 22/10/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100053
CONS. ESC. DO CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100052
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCAN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA TAVARES CAVALCANTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100051
CONS. ESC. DA CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE GERVÁSIO QUEIROZ MARINHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100050
CONS. ESC. DA ESCOLA CRECHE RECANTO DO SABER
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 [...]
|
LIQUIDADO |
816,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100049
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA HORACIO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE DO PMMDE AO CONSELHO ESCOLAR DA EEF HORÁCIO ALVES FERREIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 036, DE 23 DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100048
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0005477, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
25.535,80 |
|
| 22/10/2025 |
01100048
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0005479, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
21.209,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100045
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004278, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
25.851,05 |
|
| 22/10/2025 |
01100045
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004269, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
16.517,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100042
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004641, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
32.837,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100040
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004640, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
25.194,80 |
|
| 22/10/2025 |
01100040
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004644, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
22.165,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100039
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
4.903,44 |
|
| 22/10/2025 |
01100038
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0005462, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
31.178,02 |
|
| 22/10/2025 |
01100037
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004638, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
23.053,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100036
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004637, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
30.149,04 |
|
| 22/10/2025 |
01100035
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0004639, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
27.089,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100034
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RELANÇAMENTO DA NL N. 0005472, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNI [...]
|
PAGO |
38.597,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100033
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CAMPEONATO MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
53.200,00 |
|
| 22/10/2025 |
01100009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.070,90 |
|
| 22/10/2025 |
01090124
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
54.206,05 |
|
| 22/10/2025 |
01090121
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
24.721,34 |
|
