GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5999 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/04/2025 - 15:28:05

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor (R$)	Mais
16/04/2025	07030005 ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.	PAGO	8.880,00
16/04/2025	07030005 ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇOS SEMAFÓRICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.	PAGO	34.560,00
16/04/2025	06030126 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	PAGO	2.673,11
16/04/2025	06030122 COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.	LIQUIDADO	82.339,63
16/04/2025	06030121 COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE ITAITINGA/CE.	LIQUIDADO	109.447,20
16/04/2025	06030120 COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.	LIQUIDADO	69.852,70
16/04/2025	06010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.	LIQUIDADO	185,10
16/04/2025	03020083 GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]	PAGO	35.872,51
16/04/2025	02010224 GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, COM FORN [...]	PAGO	73.237,37
16/04/2025	02010067 MARIA NILCE MACHADO PEREIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010053 ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010035 REGIANE DE ALMEIDA SERRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010034 MARIA LUCIENE VIEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010033 MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010032 MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010031 MARIA LAIANE SERPA DA SILVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010030 MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010029 MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010028 MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010027 MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010026 MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010025 MARIA BESSA DE OLIVEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010024 LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010023 JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010022 HELENA GUIMARAES FERRER	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010021 GEONSON CASTELO DA SILVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010020 FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010019 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010018 FRANCISCA EVANIR ALVES	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010017 FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010016 FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010015 ERLINDA MOREIRA DE SOUZA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010014 CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010013 ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010012 ANTONIA BESSA CAVALCANTE	13 - SECRETARIA DE SAÚDE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.	LIQUIDADO	1.260,92
16/04/2025	02010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA JOSE SOARES CAVALCANTE - MARÇO DE 2025.	PAGO	86,47
16/04/2025	02010003 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO TARIFA DE ENERGIA - ENEL - SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO - MARÇO DE 2025.	PAGO	2.023,29
16/04/2025	01040014 LR CONSTRUCOES	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]	LIQUIDADO	210.515,47
16/04/2025	01040013 LR CONSTRUCOES	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]	LIQUIDADO	210.515,47
16/04/2025	01040006 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA	18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PASSAGENS ELEVADAS PARA PEDESTRE, EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - FEVEREIRO DE 2025.	PAGO	66.625,40
15/04/2025	21030013 JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L SEM GÁS.	LIQUIDADO	464,00
15/04/2025	15040012 CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA	02 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]	EMPENHADO	74.306,30
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	21.858,03
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	21.858,03
15/04/2025	15040011 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	21.858,03
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	1.349,82
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	1.349,82
15/04/2025	15040010 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	1.349,82
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	16.458,75
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	16.458,75
15/04/2025	15040009 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	16.458,75
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	2.633,40
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	2.633,40
15/04/2025	15040008 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	2.633,40
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	19.368,63
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	19.368,63
15/04/2025	15040007 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	19.368,63
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	PAGO	6.996,75
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	LIQUIDADO	6.996,75
15/04/2025	15040006 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	EMPENHADO	6.996,75

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