| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
29090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.052,26 |
|
| 10/10/2025 |
29080003
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL, CONSTANDO DE LIMPEZA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E PINTURA DE CHASSI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.302,73 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.657,58 |
|
| 10/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.099,71 |
|
| 10/10/2025 |
28070005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE, REF:09/2025.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ASSUNÇÃO FILHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.432,13 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA CONCEIÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.155,92 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.220,17 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.708,24 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VALMIQUE SAMPAIO DE ALBUQUERQUE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.813,58 |
|
| 10/10/2025 |
26090006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA FERREIRA SIQUEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.853,28 |
|
| 10/10/2025 |
26090005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI RITA LAUREANO DOS SANTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.756,16 |
|
| 10/10/2025 |
26090004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
73.321,00 |
|
| 10/10/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.372,37 |
|
| 10/10/2025 |
26060003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 10/10/2025 |
25090016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.22.02.21.001, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE PREÇO Nº 2022.11.001-TP. O [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/10/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. MÊS 09/2025
|
PAGO |
5.929,80 |
|
| 10/10/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 25776 NO VALOR DE 1.850,10 DO MÊS 09.
|
PAGO |
1.850,10 |
|
| 10/10/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA MÊS 09/2025
|
PAGO |
12.842,40 |
|
| 10/10/2025 |
19090010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
22.440,56 |
|
| 10/10/2025 |
18030011
CASPE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/10/2025 |
17060004
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .MÊS 09/2025
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 10/10/2025 |
15090014
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DETINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE MÊS 09/2025
|
PAGO |
1.590,25 |
|
| 10/10/2025 |
15090013
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
2.759,45 |
|
| 10/10/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL, REF:10/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
12090007
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV/PAIF
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
12080001
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERE-SE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0007682-59.2019.8.06.0099, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DA CASA DO IDOSO, DESTINADA AO SR. MANOEL MOREIRA DE SOU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA . MÊS 09/2025
|
PAGO |
2.812,32 |
|
| 10/10/2025 |
11090001
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
71.500,65 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
16.945,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
31.552,56 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.053,64 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
23.386,25 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
17.896,07 |
|
| 10/10/2025 |
10100017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.402,27 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA
|
EMPENHADO |
13.500,78 |
|
| 10/10/2025 |
10100015
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
EMPENHADO |
5.908,53 |
|
| 10/10/2025 |
10100014
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
|
EMPENHADO |
2.576,50 |
|
| 10/10/2025 |
10100013
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
EMPENHADO |
1.507,28 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI
|
EMPENHADO |
15.231,70 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
|
EMPENHADO |
15.198,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
|
EMPENHADO |
14.000,40 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(CRECHE FRANCISCA DE ASSUNÇÃO RIBEIRO CEI MA [...]
|
EMPENHADO |
16.798,32 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.509,60 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.679,74 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.857,58 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
178.224,90 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
10.252,57 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
4.446,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
2.951,00 |
|
| 10/10/2025 |
10060011
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
09060008
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09060006
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTA [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
1.100,30 |
|
| 10/10/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
713,49 |
|
| 10/10/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF N°9384 NO VALOR DE R$223,50 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
|
PAGO |
223,50 |
|
| 10/10/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA- Nº DO CLIENTE:088881589006- MÊS DE REFERÊNCIA:SETEMBRO
|
PAGO |
13.963,30 |
|
