| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.761,50 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
794,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070107
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:07/2025.
|
PAGO |
7.797,40 |
|
| 20/08/2025 |
01070102
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
17.749,15 |
|
| 20/08/2025 |
01070100
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REF:07/2025.
|
PAGO |
21.438,34 |
|
| 20/08/2025 |
01070082
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, EQUIPES E INSUMOS DE FORMA CONTÍNUA E SEGURA, REF:07/2025.
|
PAGO |
17.699,91 |
|
| 20/08/2025 |
01070081
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, REF:07/2025.
|
PAGO |
27.452,23 |
|
| 20/08/2025 |
01070042
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
29.005,41 |
|
| 20/08/2025 |
01040139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A JULHO DE 2025.
|
PAGO |
76.394,61 |
|
| 20/08/2025 |
01040052
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
49.997,50 |
|
| 19/08/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
9.028,25 |
|
| 19/08/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.139,43 |
|
| 19/08/2025 |
21070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.130,00 |
|
| 19/08/2025 |
21070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.740,24 |
|
| 19/08/2025 |
21070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.645,16 |
|
| 19/08/2025 |
19080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGOSTO/2025
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
15.925,00 |
|
| 19/08/2025 |
19080005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
328,86 |
|
| 19/08/2025 |
19080004
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.185,03 |
|
| 19/08/2025 |
19080003
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.604,61 |
|
| 19/08/2025 |
19080002
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.010,20 |
|
| 19/08/2025 |
19080001
CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 1.300,00 ( MIL E TREZENTOS REAIS) CADA E AJUDA DE CUSTO DE 40% SOBRE O VALOR DAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DOS DESLOCAMENTOS, AL [...]
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
| 19/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
LIQUIDADO |
412,10 |
|
| 19/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
LIQUIDADO |
637,76 |
|
| 19/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
LIQUIDADO |
655,83 |
|
| 19/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
LIQUIDADO |
464,68 |
|
| 19/08/2025 |
18080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FATURAS ENEL (08-2024 A 12-2024) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO - CT, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 36/2025/PGM.
|
LIQUIDADO |
1.298,47 |
|
| 19/08/2025 |
15080002
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
13.113,57 |
|
| 19/08/2025 |
15080001
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
133.740,13 |
|
| 19/08/2025 |
13080003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
2.878,57 |
|
| 19/08/2025 |
13080002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, REF:05/2025.
|
PAGO |
16.149,76 |
|
| 19/08/2025 |
10070031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.845,00 |
|
| 19/08/2025 |
06030114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
5.149,38 |
|
| 19/08/2025 |
03020111
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
10.976,15 |
|
| 19/08/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006.
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
| 19/08/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
LIQUIDADO |
1.260,92 |
|
