| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
26110018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
121.782,61 |
|
| 26/11/2025 |
26110018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE).
|
LIQUIDADO |
121.782,61 |
|
| 26/11/2025 |
26110018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACE).
|
EMPENHADO |
121.782,61 |
|
| 26/11/2025 |
26110017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
246.874,86 |
|
| 26/11/2025 |
26110017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
246.874,86 |
|
| 26/11/2025 |
26110017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
246.874,86 |
|
| 26/11/2025 |
26110016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
69.513,76 |
|
| 26/11/2025 |
26110016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
|
LIQUIDADO |
69.513,76 |
|
| 26/11/2025 |
26110016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA).
|
EMPENHADO |
69.513,76 |
|
| 26/11/2025 |
26110015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
305.690,54 |
|
| 26/11/2025 |
26110015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
305.690,54 |
|
| 26/11/2025 |
26110015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
305.690,54 |
|
| 26/11/2025 |
26110014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MAC).
|
EMPENHADO |
397.041,65 |
|
| 26/11/2025 |
26110013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
691.902,57 |
|
| 26/11/2025 |
26110013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
691.902,57 |
|
| 26/11/2025 |
26110013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
691.902,57 |
|
| 26/11/2025 |
26110012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
45.653,34 |
|
| 26/11/2025 |
26110012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
45.653,34 |
|
| 26/11/2025 |
26110012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.653,34 |
|
| 26/11/2025 |
26110011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
65.273,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
65.273,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
65.273,36 |
|
| 26/11/2025 |
26110009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
82.756,87 |
|
| 26/11/2025 |
26110008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
77.418,79 |
|
| 26/11/2025 |
26110008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
77.418,79 |
|
| 26/11/2025 |
26110008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
77.418,79 |
|
| 26/11/2025 |
26110007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
97.867,05 |
|
| 26/11/2025 |
26110007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
97.867,05 |
|
| 26/11/2025 |
26110007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
EMPENHADO |
97.867,05 |
|
| 26/11/2025 |
26110006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
152.423,93 |
|
| 26/11/2025 |
26110006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
152.423,93 |
|
| 26/11/2025 |
26110006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
152.423,93 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
128.146,83 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
128.146,83 |
|
| 26/11/2025 |
26110005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
128.146,83 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
192.942,08 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
192.942,08 |
|
| 26/11/2025 |
26110004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
192.942,08 |
|
| 26/11/2025 |
26110003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
189.937,60 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
320.168,68 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A 4 (QUATRO) INSCRÇÕES NO SEMINÁRIO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - IMPACTOS PARA 2026" DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 26/11/2025 |
25090014
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA EDUCACÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
64.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
22090001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
649,03 |
|
| 26/11/2025 |
18110010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.745,96 |
|
| 26/11/2025 |
18110009
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.791,86 |
|
| 26/11/2025 |
18110008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.185,76 |
|
| 26/11/2025 |
13110007
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.428,84 |
|
| 26/11/2025 |
13110006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.991,09 |
|
| 26/11/2025 |
12110006
IRIS CLEIDE LOPES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA ÍRIS CLEIDE LOPES DA SILVA AO XXXIV CONSGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 26 A 28 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110004
JOSISKELLE FERNANDES MARCOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA JOSISKELLE FERNANDES MARCOS AO XXXIV CONSGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 26 A 2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110003
FRANCISCA NORMA DOS SANTOS ALVES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA FRANCISCA NORMA DOS SANTOS ALVES AO XXXIV CONSGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110002
ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA ROBERTA CAVALCANTE SOARES BARROS AO XXXIV CONSGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/11/2025 |
11110012
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLCA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.135,20 |
|
| 26/11/2025 |
11110011
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
30.744,10 |
|
| 26/11/2025 |
11110009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
532,32 |
|
| 26/11/2025 |
11110007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLCA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.959,28 |
|
| 26/11/2025 |
11110006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.263,80 |
|
| 26/11/2025 |
07110013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.265,84 |
|
| 26/11/2025 |
07110013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.265,84 |
|
