| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
25070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA.
|
LIQUIDADO |
70.793,34 |
|
| 25/07/2025 |
25070027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA.
|
EMPENHADO |
70.793,34 |
|
| 25/07/2025 |
25070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA.
|
LIQUIDADO |
217.742,94 |
|
| 25/07/2025 |
25070026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA.
|
EMPENHADO |
217.742,94 |
|
| 25/07/2025 |
25070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA.
|
LIQUIDADO |
45.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. HMECA.
|
EMPENHADO |
45.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
27.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
27.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
84.300,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
84.300,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
169.431,78 |
|
| 25/07/2025 |
25070021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
169.431,78 |
|
| 25/07/2025 |
25070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
666.064,47 |
|
| 25/07/2025 |
25070018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
666.064,47 |
|
| 25/07/2025 |
25070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO JUNTOS AO SERVIDORES DA CONTROLADORIA.
|
LIQUIDADO |
47.542,54 |
|
| 25/07/2025 |
25070017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO JUNTOS AO SERVIDORES DA CONTROLADORIA.
|
EMPENHADO |
47.542,54 |
|
| 25/07/2025 |
25070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
62.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
62.071,42 |
|
| 25/07/2025 |
25070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
62.071,42 |
|
| 25/07/2025 |
25070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VNCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
86.021,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VNCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
86.021,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
102.486,18 |
|
| 25/07/2025 |
25070013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
102.486,18 |
|
| 25/07/2025 |
25070012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
92.519,03 |
|
| 25/07/2025 |
25070012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
92.519,03 |
|
| 25/07/2025 |
25070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
150.914,48 |
|
| 25/07/2025 |
25070011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
150.914,48 |
|
| 25/07/2025 |
25070010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
122.250,90 |
|
| 25/07/2025 |
25070009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
145.745,70 |
|
| 25/07/2025 |
25070009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
145.745,70 |
|
| 25/07/2025 |
25070008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
185.414,09 |
|
| 25/07/2025 |
25070007
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
280.184,01 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.128,95 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.484,47 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
21.890,33 |
|
| 25/07/2025 |
25070003
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
439.986,74 |
|
| 25/07/2025 |
25070002
ALPHATECH CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MEDIÇÃO N° 1 REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SALAS EEF SANTA TEREZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - TOTALIZANDO 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 12 [...]
|
EMPENHADO |
189.825,75 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE INSTAÇAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
960.013,24 |
|
| 25/07/2025 |
20020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 25/07/2025 |
20020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
LIQUIDADO |
201,42 |
|
| 25/07/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 25/07/2025 |
05050075
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/07/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 25/07/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
|
| 25/07/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 25/07/2025 |
05050050
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/07/2025 |
05050049
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
483,07 |
|
| 25/07/2025 |
05050049
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
483,07 |
|
| 25/07/2025 |
02060085
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, GARANTINDO O TRANSPORTE DE PACIENTES, EQUIPES E INSUMOS DE FORMA CONTÍNUA E SEGURA, REF:06/2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 25/07/2025 |
02060081
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
49.982,17 |
|
| 25/07/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, REF:06/2025 [...]
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 25/07/2025 |
01070121
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
11.064,42 |
|
| 25/07/2025 |
01070121
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
12.699,20 |
|
