| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA SEJAM ADQUIRIDOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
661,55 |
|
| 28/07/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA SEJAM ADQUIRIDOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
386,15 |
|
| 28/07/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010213
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 200MBPS PARA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO E MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
289,43 |
|
| 28/07/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
750,48 |
|
| 28/07/2025 |
02010112
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
02010085
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/C [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.038,55 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.395,80 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.658,70 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.323,24 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
18.123,40 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.922,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070124
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.948,06 |
|
| 28/07/2025 |
01070121
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
27.811,40 |
|
| 28/07/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
14.602,85 |
|
| 28/07/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
7.085,40 |
|
| 28/07/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
16.943,84 |
|
| 28/07/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
11.687,70 |
|
| 28/07/2025 |
01070108
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
17.968,50 |
|
| 28/07/2025 |
01070106
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
8.434,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070106
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
17.408,50 |
|
| 28/07/2025 |
01070106
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
13.318,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070106
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
9.080,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070105
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.572,00 |
|
| 28/07/2025 |
01070038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.722,92 |
|
| 28/07/2025 |
01040128
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/07/2025 |
01040041
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DE 2,4 GHZ E 5,8 GHZ PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/07/2025 |
01040040
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM ATENDIMENTO EM FIBRA ÓPTICA E VELOCIDADE DE 400 MBPS PRA DOWNLOAD E 50% UPLOAD E IP PÚBLICO VÁLIDO PARA TENDER A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
30060016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
11.455,89 |
|
| 25/07/2025 |
25070102
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
|
EMPENHADO |
6.881,90 |
|
| 25/07/2025 |
25070101
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
|
EMPENHADO |
753,64 |
|
| 25/07/2025 |
25070100
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
7.199,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB,
|
LIQUIDADO |
4.415,23 |
|
| 25/07/2025 |
25070099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB,
|
EMPENHADO |
4.415,23 |
|
| 25/07/2025 |
25070098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.428,22 |
|
| 25/07/2025 |
25070098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
1.428,22 |
|
| 25/07/2025 |
25070097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.380,23 |
|
| 25/07/2025 |
25070097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.380,23 |
|
| 25/07/2025 |
25070096
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
936,27 |
|
| 25/07/2025 |
25070096
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
936,27 |
|
| 25/07/2025 |
25070095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.667,86 |
|
| 25/07/2025 |
25070095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.667,86 |
|
| 25/07/2025 |
25070094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.069,44 |
|
| 25/07/2025 |
25070094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
1.069,44 |
|
| 25/07/2025 |
25070093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
12.646,49 |
|
| 25/07/2025 |
25070093
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
12.646,49 |
|
| 25/07/2025 |
25070092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
19.471,08 |
|
| 25/07/2025 |
25070092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
19.471,08 |
|
| 25/07/2025 |
25070091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
1.174.024,71 |
|
| 25/07/2025 |
25070091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.174.024,71 |
|
| 25/07/2025 |
25070090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
403.108,99 |
|
| 25/07/2025 |
25070090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
403.108,99 |
|
| 25/07/2025 |
25070089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
554.316,38 |
|
| 25/07/2025 |
25070089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
554.316,38 |
|
| 25/07/2025 |
25070088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
128.995,89 |
|
| 25/07/2025 |
25070088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
128.995,89 |
|
| 25/07/2025 |
25070087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
364.166,86 |
|
