| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
27020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
46.644,43 |
|
| 28/02/2025 |
27020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
117.314,08 |
|
| 28/02/2025 |
27020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES
|
PAGO |
6.631,83 |
|
| 28/02/2025 |
27020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
19.879,05 |
|
| 28/02/2025 |
27020043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
17.355,31 |
|
| 28/02/2025 |
27020041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.950,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
10.229,28 |
|
| 28/02/2025 |
27020039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA E AMBULATORIAL.
|
PAGO |
45.261,18 |
|
| 28/02/2025 |
27020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
|
PAGO |
263.627,67 |
|
| 28/02/2025 |
27020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF.
|
PAGO |
212.847,21 |
|
| 28/02/2025 |
27020035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
64.915,26 |
|
| 28/02/2025 |
27020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
46.220,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
162.161,87 |
|
| 28/02/2025 |
27020032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
212.738,40 |
|
| 28/02/2025 |
27020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
124.794,56 |
|
| 28/02/2025 |
27020028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA.
|
PAGO |
18.313,36 |
|
| 28/02/2025 |
27020027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
1.027.809,97 |
|
| 28/02/2025 |
27020026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
372.933,26 |
|
| 28/02/2025 |
27020025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
481.275,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
154.641,60 |
|
| 28/02/2025 |
27020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
183.250,53 |
|
| 28/02/2025 |
27020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
PAGO |
3.409,76 |
|
| 28/02/2025 |
27020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
6.154,97 |
|
| 28/02/2025 |
27020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
PAGO |
664.821,07 |
|
| 28/02/2025 |
27020018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.
|
PAGO |
36.367,62 |
|
| 28/02/2025 |
27020017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
PAGO |
37.073,32 |
|
| 28/02/2025 |
27020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
51.942,42 |
|
| 28/02/2025 |
27020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
PAGO |
29.618,64 |
|
| 28/02/2025 |
27020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
PAGO |
71.305,19 |
|
| 28/02/2025 |
27020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
125.219,59 |
|
| 28/02/2025 |
27020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNANÇAS.
|
PAGO |
92.942,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
129.221,39 |
|
| 28/02/2025 |
27020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
77.363,83 |
|
| 28/02/2025 |
27020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
128.819,61 |
|
| 28/02/2025 |
27020006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?SHIRLEY CARVALHÃES? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
27020006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?SHIRLEY CARVALHÃES? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020001
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CEARÁ.
|
PAGO |
104.530,60 |
|
| 28/02/2025 |
21010006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.745,23 |
|
| 28/02/2025 |
20020009
BIBLIOTECA COMUITARIA LAURA BARROS DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DA PNAB - BIBLIOTECA COMUNITÁRIA LAURA BARROS LIMA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
63.537,10 |
|
| 28/02/2025 |
20010011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 28/02/2025 |
18020002
A L M FREITAS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
717.272,80 |
|
| 28/02/2025 |
14020002
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA FINS DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO/MULTA RECONHECIDA PELO CONDUTOR, CONFORME OFICIO DA PROCURADORIA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.747,88 |
|
| 28/02/2025 |
14010001
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 28/02/2025 |
13010015
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 28/02/2025 |
12020003
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1085522-56 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
224.331,29 |
|
| 28/02/2025 |
10020006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
39.729,00 |
|
| 28/02/2025 |
10020004
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 28/02/2025 |
10020003
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 1300 NO VALOR DE 223,50, REF: 01/2025.
|
PAGO |
223,50 |
|
| 28/02/2025 |
09010021
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
09010019
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF:02/2025.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 28/02/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 28/02/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
10.645,99 |
|
| 28/02/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 .
|
PAGO |
4.958,32 |
|
| 28/02/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
