| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
02010150
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO - MARÇO DE 2025
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PAGO |
700,00 |
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| 11/04/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
750,48 |
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| 11/04/2025 |
02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DO MOTOTAXIS 01 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
9.761,47 |
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| 11/04/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
81,65 |
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| 11/04/2025 |
02010110
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
5.081,99 |
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| 11/04/2025 |
02010109
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DO MOTOTAXIS 02 NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.800,00 |
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| 11/04/2025 |
02010108
ALTERNATIVA IMOVEIS LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO RAIO/POG NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
11.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010105
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CORREIO POSTAL DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, REF: 03/2025.
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PAGO |
8.106,45 |
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| 11/04/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
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LIQUIDADO |
12.295,76 |
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| 11/04/2025 |
02010090
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 11/04/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
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PAGO |
3.620,80 |
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| 11/04/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
6.803,56 |
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| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
561,84 |
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| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.341,30 |
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| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
PAGO |
1.397,60 |
|
| 11/04/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
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LIQUIDADO |
1.069,08 |
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| 11/04/2025 |
01040019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.634,80 |
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| 11/04/2025 |
01040015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.019,07 |
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| 11/04/2025 |
01040012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA COMPOR O TRANSPORTE REGULAR URBANO DE ITAITINGA (TRUI) PARA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 10/04/2025 |
25020011
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.726,27 |
|
| 10/04/2025 |
25020010
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.007,10 |
|
| 10/04/2025 |
25020009
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
201,42 |
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| 10/04/2025 |
18030010
CASPE CONTABILIDADE
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO [...]
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PAGO |
4.900,00 |
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| 10/04/2025 |
13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
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PAGO |
971,20 |
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| 10/04/2025 |
10040011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
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EMPENHADO |
33.353,22 |
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| 10/04/2025 |
10040010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA CRECHE LOCALIZADA A RUA ADAUTO SERRA, 340, JABUTI - ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 10/04/2025 |
10040009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
445,06 |
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| 10/04/2025 |
10040008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.403,43 |
|
| 10/04/2025 |
10040007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 04-2025 PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.150,90 |
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| 10/04/2025 |
10040006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA E ESGOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
EMPENHADO |
1.993,64 |
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| 10/04/2025 |
10040005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
783,35 |
|
| 10/04/2025 |
10040004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
3.491,42 |
|
| 10/04/2025 |
10040003
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO SEINFRA.
|
EMPENHADO |
100,71 |
|
| 10/04/2025 |
10040002
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
8.810,06 |
|
| 10/04/2025 |
10040001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
20.932,60 |
|
| 10/04/2025 |
09040024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC.
|
PAGO |
49.920,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
20.160,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
15.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
317.910,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
13.680,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
|
PAGO |
9.840,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
PAGO |
83.280,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
32.880,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
6.480,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
6.960,00 |
|
| 10/04/2025 |
09040002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 10/04/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
