| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
20020008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL EM ITAITINGA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
145.305,12 |
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| 13/03/2025 |
20020007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2025 EM ITAITINGA DURANTE O MÊS DE MARÇO.
|
PAGO |
26.684,09 |
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| 13/03/2025 |
20020006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS FESTEJOS DE CARNAVAL NO JABUTI NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
26.684,09 |
|
| 13/03/2025 |
17020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
322,00 |
|
| 13/03/2025 |
17020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
665,60 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
ZANELLI BRASIL -
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE ITAITINGA DOS DIAS 26/03/25 À 29/03/25.
|
EMPENHADO |
411.579,47 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
143.217,57 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
484,17 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
971,20 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2024.03.05.0069 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.555,04 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2024.03.05.0069 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.555,04 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
986.630,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
996.420,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
996.840,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
86.580,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
613.875,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
17.220,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
6.465,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
46.670,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.570,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
19.195,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.235,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
41.595,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
5.070,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
8.310,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REF:02/2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010013
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS IP E MENSALIDADE DE APARELHOS IP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
447,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.640,18 |
|
| 13/03/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
85.283,36 |
|
| 13/03/2025 |
06030007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.036,02 |
|
| 13/03/2025 |
06030006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.993,63 |
|
| 13/03/2025 |
06030005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.016,75 |
|
| 13/03/2025 |
06010008
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 13/03/2025 |
04020003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
21.232,70 |
|
| 13/03/2025 |
03020098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.129,60 |
|
| 13/03/2025 |
03020092
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.895,00 |
|
| 13/03/2025 |
03020086
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF: 02/2025.
|
PAGO |
1.590,25 |
|
| 13/03/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.667,67 |
|
| 13/03/2025 |
03020072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.330,04 |
|
| 13/03/2025 |
03020061
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, REF: 02/2025.
|
PAGO |
79.986,10 |
|
| 13/03/2025 |
03020060
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, REF: 02/2025.
|
PAGO |
69.513,47 |
|
| 13/03/2025 |
03020059
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 13/03/2025 |
03020053
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE, RE [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 13/03/2025 |
03020052
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.045,99 |
|
| 13/03/2025 |
02010274
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010269
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, REF:01/2025.
|
PAGO |
15.256,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010269
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, REF:01/2025.
|
PAGO |
14.726,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010235
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
7.785,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010205
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010205
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010203
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTOIA NA AREA DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010163
ITALO NUNES HOLANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DE ITAITINGA ? CE, REF: 02/2025.
|
PAGO |
2.833,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010159
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010159
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E SEMAFÓRICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010157
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
PAGO |
2.313,04 |
|
