| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSULMO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE, REF: 01/2025.
|
PAGO |
5.378,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS - E MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.887,90 |
|
| 14/03/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.649,23 |
|
| 14/03/2025 |
02010250
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.055,29 |
|
| 14/03/2025 |
02010244
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.983,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.722,70 |
|
| 14/03/2025 |
02010242
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HOSPITALAR - PARA AS UNIDADE DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.061,30 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.044,10 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
6.257,62 |
|
| 14/03/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.797,60 |
|
| 14/03/2025 |
02010199
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.475,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010174
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 01), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010171
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.604,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010070
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA CARTEIRINHA DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,80 |
|
| 13/03/2025 |
30010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JABUTI.
|
LIQUIDADO |
310,14 |
|
| 13/03/2025 |
27020002
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO KIT LANCHES NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
11.988,00 |
|
| 13/03/2025 |
26020001
DPR SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.660,00 |
|
| 13/03/2025 |
25020007
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 13/03/2025 |
25020006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 13/03/2025 |
25020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
100,71 |
|
| 13/03/2025 |
24020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF: 02/2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/03/2025 |
21020002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
22.135,68 |
|
| 13/03/2025 |
21020001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
11.233,35 |
|
| 13/03/2025 |
20020008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL EM ITAITINGA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
145.305,12 |
|
| 13/03/2025 |
20020007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2025 EM ITAITINGA DURANTE O MÊS DE MARÇO.
|
PAGO |
26.684,09 |
|
| 13/03/2025 |
20020006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS FESTEJOS DE CARNAVAL NO JABUTI NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
26.684,09 |
|
| 13/03/2025 |
17020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
322,00 |
|
| 13/03/2025 |
17020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
665,60 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
ZANELLI BRASIL -
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ASSESORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMATICO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DE ITAITINGA DOS DIAS 26/03/25 À 29/03/25.
|
EMPENHADO |
411.579,47 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
143.217,57 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
484,17 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DE INTERESSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
971,20 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2024.03.05.0069 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.555,04 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ELIZANGELA ALVES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2024.03.05.0069 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.555,04 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
986.630,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
996.420,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
INOVE EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
996.840,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030028
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
PAGO |
86.580,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030027
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
613.875,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030025
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
17.220,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONTROLE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
6.465,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
46.670,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.570,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
19.195,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.235,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
41.595,00 |
|
| 13/03/2025 |
12030009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
5.070,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
8.310,00 |
|
| 13/03/2025 |
10030002
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REF:02/2025.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010013
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS IP E MENSALIDADE DE APARELHOS IP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
447,00 |
|
| 13/03/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.640,18 |
|
| 13/03/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
06030023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
85.283,36 |
|
| 13/03/2025 |
06030007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.036,02 |
|
| 13/03/2025 |
06030006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.993,63 |
|
| 13/03/2025 |
06030005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.016,75 |
|
| 13/03/2025 |
06010008
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
