| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
02060194
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM ? MAMOGRAFIA, O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE EXECUTADO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO, GARANTINDO A OFERTA DE ATENDIMENTO ÀS PACIENTES DENTRO DOS CRITÉRIOS E [...]
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LIQUIDADO |
2.200,00 |
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| 22/07/2025 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
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LIQUIDADO |
685,90 |
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| 22/07/2025 |
02010243
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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LIQUIDADO |
1.311,87 |
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| 22/07/2025 |
02010222
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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LIQUIDADO |
4.937,14 |
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| 22/07/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
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PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
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| 22/07/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS X DE 2024.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 22/07/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
1.244,76 |
|
| 21/07/2025 |
25060008
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO SEMINÁRIO - GESTÃO DE CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLIÇÕES QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
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| 21/07/2025 |
24060003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
|
LIQUIDADO |
8.888,25 |
|
| 21/07/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.200,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTA 575221191-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA
|
PAGO |
36,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTA 575221191-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA BANCARIA SOBRE RENOVACAO DE CADASTRO NA CONTA 575221191-0, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA
|
EMPENHADO |
36,50 |
|
| 21/07/2025 |
21070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
27.130,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.740,24 |
|
| 21/07/2025 |
21070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.645,16 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
18.242,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
18.242,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE
|
EMPENHADO |
1.590,25 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO - GÁS P13 JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
201,42 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
85.120,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
CAROLINA MARANHÃO MARQUES LACERDA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO ITBI PROCESSO 2025.07.14-0458 DE SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
21.371,98 |
|
| 21/07/2025 |
16070004
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E PLANTAS TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCERIA 001/2025 ENTRE A SECULT E O INSTITUTO ACAUA DE CULTURA, EDUCAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
10070006
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
9.118,00 |
|
| 21/07/2025 |
09070014
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MENTORIA COM FOCO EM PENSÃO E APOSENTADORIAS ESPECIAIS VOLTADAS PARA RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
7.497,00 |
|
| 21/07/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
404,38 |
|
| 21/07/2025 |
06050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
448,19 |
|
| 21/07/2025 |
05050072
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇO SEMAFÓRICO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 21/07/2025 |
05050007
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
8.880,00 |
|
| 21/07/2025 |
02060213
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
64.227,70 |
|
| 21/07/2025 |
02060199
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 21/07/2025 |
02060082
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/07/2025 |
02060023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTAGEM AO TRÂNSITO - JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13.112,80 |
|
