| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01090008
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA, 215, PARQUE GENEZARÉ, ITAITINGA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
1.470,40 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
165,50 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
153,50 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
153,50 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
165,50 |
|
| 31/10/2025 |
01080183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.470,40 |
|
| 31/10/2025 |
01080172
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
174,20 |
|
| 31/10/2025 |
01080172
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
174,20 |
|
| 31/10/2025 |
01080170
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
134,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080170
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
134,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
1.490,44 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
9.340,94 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
16.442,62 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
PAGO |
13.745,16 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
13.745,16 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.490,44 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
9.340,94 |
|
| 31/10/2025 |
01080091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
16.442,62 |
|
| 31/10/2025 |
01080088
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080073
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:08/2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 31/10/2025 |
01080072
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:08/2025.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 31/10/2025 |
01080071
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF:08/2025.
|
PAGO |
16.598,00 |
|
| 31/10/2025 |
01080060
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
12.748,93 |
|
| 31/10/2025 |
01070162
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
3.144,42 |
|
| 31/10/2025 |
01070160
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.327,27 |
|
| 31/10/2025 |
01070158
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
364,81 |
|
| 31/10/2025 |
01070158
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
54.080,47 |
|
| 31/10/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
PAGO |
134,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070157
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
134,00 |
|
| 31/10/2025 |
01070156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
6.007,77 |
|
| 31/10/2025 |
01070155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12.496,78 |
|
| 31/10/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
160,80 |
|
| 31/10/2025 |
01070126
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
160,80 |
|
| 31/10/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAFGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIENTACAO FINANCEIRA NO MES 10/2025
|
PAGO |
174,20 |
|
| 31/10/2025 |
01070120
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO GABINETE DE PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
174,20 |
|
| 31/10/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
93,80 |
|
| 31/10/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
4.264,92 |
|
| 31/10/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
4.264,92 |
|
| 31/10/2025 |
01070114
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
93,80 |
|
| 31/10/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
PAGO |
65,46 |
|
| 31/10/2025 |
01070111
BANCO DO BRASIL SA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
65,46 |
|
| 31/10/2025 |
01040002
IVONETE CARDOSO FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDIR LOPES, 881/ALTOS, CENTRO, ITAITINGA, DESTINADO AO ACERVO DOCUMENTAL DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100024
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
LIQUIDADO |
265.574,01 |
|
| 30/10/2025 |
30100024
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM TRECHO DA AVENIDA ETA GAVIÃO NO BAIRRO ANCURI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
EMPENHADO |
265.574,01 |
|
| 30/10/2025 |
30100023
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.624,09 |
|
| 30/10/2025 |
30100022
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
985,78 |
|
| 30/10/2025 |
30100021
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.192,77 |
|
| 30/10/2025 |
30100020
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.882,45 |
|
| 30/10/2025 |
30100019
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
24.804,44 |
|
| 30/10/2025 |
30100018
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
27.357,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100017
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
23.712,19 |
|
| 30/10/2025 |
30100016
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.615,53 |
|
| 30/10/2025 |
30100015
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
92.854,85 |
|
| 30/10/2025 |
30100014
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.012,98 |
|
| 30/10/2025 |
30100013
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
35.897,72 |
|
| 30/10/2025 |
30100012
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.652,06 |
|
| 30/10/2025 |
30100011
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.696,90 |
|
| 30/10/2025 |
30100010
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.133,66 |
|
| 30/10/2025 |
30100009
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.332,20 |
|
