| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
08070001
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 24 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
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LIQUIDADO |
4.805,76 |
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| 10/09/2025 |
07040001
DARLAN RANGEL CAVALCANTE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SINE/CASA DO CIDADÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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PAGO |
7.000,00 |
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| 10/09/2025 |
06060035
CONAP CONTABILIDADE SS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADES VINCULADAS A PREFEITURA.
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LIQUIDADO |
8.600,00 |
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| 10/09/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO VALOR TOTAL DE R$ 2.050,00 DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, REF:08/2025.
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PAGO |
2.050,00 |
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| 10/09/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
| 10/09/2025 |
05050061
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DEFESA CIVIL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF:08/2025.
|
PAGO |
16.512,60 |
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| 10/09/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REF:08/2025.
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PAGO |
4.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.401,78 |
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| 10/09/2025 |
04090024
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
2.400,00 |
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| 10/09/2025 |
04090023
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.880,00 |
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| 10/09/2025 |
04090022
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
4.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090021
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.920,00 |
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| 10/09/2025 |
04090020
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.160,00 |
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| 10/09/2025 |
04090019
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
36.720,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090018
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
319.680,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090017
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.520,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.520,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
44.160,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
44.160,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.560,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21.840,00 |
|
| 10/09/2025 |
04090011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
61.920,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 08/2025
|
LIQUIDADO |
3.260,01 |
|
| 10/09/2025 |
04080029
C.A. LIMA SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
56.442,78 |
|
| 10/09/2025 |
04080025
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS NO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080023
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
7,20 |
|
| 10/09/2025 |
04080023
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.964,19 |
|
| 10/09/2025 |
04080021
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
57.813,98 |
|
| 10/09/2025 |
04080019
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF:08/2025.
|
PAGO |
33.190,65 |
|
| 10/09/2025 |
04080017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
4.550,58 |
|
| 10/09/2025 |
04080013
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 10/09/2025 |
03070006
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA - NO MÊS DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090009
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPIPEDO E INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
4.715,52 |
|
| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090007
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE DESFILES E EVENTOS CÍVICOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO/CE.
|
LIQUIDADO |
43.190,00 |
|
| 10/09/2025 |
02070006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA APOIO CULTURAL DEMANDAS DA SEC.CULTURA (EXPO ITAITINGA) - BAIRRO: VILA MACHADO, REF:JULHO DE 2025.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010274
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
570,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
1.379,94 |
|
| 10/09/2025 |
02010218
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.360,58 |
|
| 10/09/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
341,66 |
|
| 10/09/2025 |
02010206
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.905,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
19.367,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
LIQUIDADO |
29.334,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090057
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090017
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
59.298,78 |
|
| 10/09/2025 |
01090016
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
96.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090015
LR CONSTRUCOES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CARRO PIPA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
203.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080169
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. REF. AGOSTO/2025
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
462.387,39 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA.
|
LIQUIDADO |
462.387,39 |
|
| 10/09/2025 |
01080165
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.060,78 |
|
| 10/09/2025 |
01080165
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
21.060,78 |
|
| 10/09/2025 |
01080164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
48.958,12 |
|
| 10/09/2025 |
01080164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
48.958,12 |
|
| 10/09/2025 |
01080163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:08/2025.
|
PAGO |
903.233,11 |
|
| 10/09/2025 |
01080163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
LIQUIDADO |
903.233,11 |
|
