| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
175,56 |
|
| 01/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 01/12/2025 |
03110090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 01/12/2025 |
03110086
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
110.531,82 |
|
| 01/12/2025 |
03110079
BYG MASTER COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AL
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.130,00 |
|
| 01/12/2025 |
03110078
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
27.688,78 |
|
| 01/12/2025 |
03110020
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
24.813,49 |
|
| 01/12/2025 |
03040004
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.120,90 |
|
| 01/12/2025 |
02060208
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
14.173,10 |
|
| 01/12/2025 |
02050005
3IT CONSULTORIA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SIPREV/GESTÃO DE RPPS, [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 01/12/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
583,08 |
|
| 01/12/2025 |
02010230
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
583,08 |
|
| 01/12/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA SEJAM ADQUIRIDOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
353,59 |
|
| 01/12/2025 |
02010122
D & J CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS, LANÇAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SE [...]
|
PAGO |
10.823,00 |
|
| 01/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 01/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
492,03 |
|
| 01/12/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
DISPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA CAGECE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALOJAMENTO E BASE DO RAIO.
|
LIQUIDADO |
282,92 |
|
| 01/12/2025 |
02010082
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120180
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
3.775,74 |
|
| 01/12/2025 |
01120179
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
120,60 |
|
| 01/12/2025 |
01120178
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES CONFORME DEMANDAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
27.688,78 |
|
| 01/12/2025 |
01120177
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES DA EEF JARDIM DE FÁTIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
1.162,60 |
|
| 01/12/2025 |
01120176
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
214,40 |
|
| 01/12/2025 |
01120175
CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PE. JOAO PIAMARTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAITINGA E A REFERIDA INSTITUIÇÃO PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO 1º AO 6º ANO, REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120174
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
14.755,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120173
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
15.383,39 |
|
| 01/12/2025 |
01120172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.331,75 |
|
| 01/12/2025 |
01120171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.720,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERCIÇO DE GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
8.337,95 |
|
| 01/12/2025 |
01120169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, DEZEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
9.032,67 |
|
| 01/12/2025 |
01120168
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120168
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120167
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
48.069,15 |
|
| 01/12/2025 |
01120166
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
75.433,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120165
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A DEZEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
143.652,93 |
|
| 01/12/2025 |
01120164
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
863.309,07 |
|
| 01/12/2025 |
01120163
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
56.202,90 |
|
| 01/12/2025 |
01120162
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
97.361,30 |
|
| 01/12/2025 |
01120161
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
446.928,77 |
|
| 01/12/2025 |
01120160
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
3.832,92 |
|
| 01/12/2025 |
01120159
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
36.845,01 |
|
| 01/12/2025 |
01120158
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
10.373,22 |
|
| 01/12/2025 |
01120157
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
13.991,32 |
|
| 01/12/2025 |
01120156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
145.225,59 |
|
| 01/12/2025 |
01120155
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
26.107,43 |
|
| 01/12/2025 |
01120154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
8.416,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120153
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
1.111,70 |
|
| 01/12/2025 |
01120152
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
20.708,55 |
|
| 01/12/2025 |
01120151
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.422,40 |
|
| 01/12/2025 |
01120150
MARINA MELO GUIMARÃES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120149
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120148
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA O EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ITAITINGA.
|
EMPENHADO |
3.515,40 |
|
| 01/12/2025 |
01120147
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - EVENTO: DEMANDA DE EVENTOS SECULT (APOIO EVENTO AUTO DE NATAL - P [...]
|
EMPENHADO |
5.903,35 |
|
| 01/12/2025 |
01120146
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO EVENTO VOZES ESTUDANTIS
|
EMPENHADO |
6.615,01 |
|
| 01/12/2025 |
01120145
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.855,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120144
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQWUIPAMENTOS ASSISTIDOS PELA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
01120143
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
80.122,74 |
|
| 01/12/2025 |
01120142
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
107.162,90 |
|
| 01/12/2025 |
01120141
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
144.709,97 |
|
| 01/12/2025 |
01120140
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
204.310,40 |
|
