| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
27020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
154.641,60 |
|
| 27/02/2025 |
27020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
154.641,60 |
|
| 27/02/2025 |
27020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
183.250,53 |
|
| 27/02/2025 |
27020023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
EMPENHADO |
183.250,53 |
|
| 27/02/2025 |
27020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
LIQUIDADO |
3.409,76 |
|
| 27/02/2025 |
27020022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA.
|
EMPENHADO |
3.409,76 |
|
| 27/02/2025 |
27020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
6.154,97 |
|
| 27/02/2025 |
27020021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
6.154,97 |
|
| 27/02/2025 |
27020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
664.821,07 |
|
| 27/02/2025 |
27020019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO, DEFESA CIVIL E VIGILANCIA PUBLICA.
|
EMPENHADO |
664.821,07 |
|
| 27/02/2025 |
27020018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
36.367,62 |
|
| 27/02/2025 |
27020018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.
|
EMPENHADO |
36.367,62 |
|
| 27/02/2025 |
27020017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
37.073,32 |
|
| 27/02/2025 |
27020017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.
|
EMPENHADO |
37.073,32 |
|
| 27/02/2025 |
27020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
51.942,42 |
|
| 27/02/2025 |
27020016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
51.942,42 |
|
| 27/02/2025 |
27020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
29.618,64 |
|
| 27/02/2025 |
27020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
29.618,64 |
|
| 27/02/2025 |
27020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
71.305,19 |
|
| 27/02/2025 |
27020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FOHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
EMPENHADO |
71.305,19 |
|
| 27/02/2025 |
27020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
LIQUIDADO |
125.219,59 |
|
| 27/02/2025 |
27020013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
EMPENHADO |
125.219,59 |
|
| 27/02/2025 |
27020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNANÇAS.
|
LIQUIDADO |
92.942,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNANÇAS.
|
EMPENHADO |
92.942,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
129.221,39 |
|
| 27/02/2025 |
27020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
129.221,39 |
|
| 27/02/2025 |
27020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
77.363,83 |
|
| 27/02/2025 |
27020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
77.363,83 |
|
| 27/02/2025 |
27020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
128.819,61 |
|
| 27/02/2025 |
27020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
128.819,61 |
|
| 27/02/2025 |
27020008
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?MAIARA E MARAISA? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
654.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020007
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?ZÉ CANTOR? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO ARTISTA/BANDA ?SHIRLEY CARVALHÃES? PARA REALIZAÇÃO DE SHOW DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
8.440,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
20.220,82 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NO EVENTO DE CARNAVAL.
|
EMPENHADO |
11.988,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
42.943,60 |
|
| 27/02/2025 |
25020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.404,08 |
|
| 27/02/2025 |
25020005
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.188,00 |
|
| 27/02/2025 |
25020004
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADA DE 20(VINTE) LITROS PARA ATENDER A DE MANDA DAS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.684,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
35,11 |
|
| 27/02/2025 |
24020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIA E REFORMAS JUNTO A O FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DE ITAITINGA/CE. FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
15.877,24 |
|
| 27/02/2025 |
20020005
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.221,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020004
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.083,36 |
|
| 27/02/2025 |
20020003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.028,91 |
|
| 27/02/2025 |
20020002
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ELÉTRICA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.352.660,88 |
|
| 27/02/2025 |
18020002
A L M FREITAS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITUIRA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
717.272,80 |
|
| 27/02/2025 |
17020002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/02/2025 |
09010020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PARQUE DOM PEDRO.
|
LIQUIDADO |
3.198,71 |
|
| 27/02/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27,01 |
|
| 27/02/2025 |
05020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NAPE (NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO).
|
LIQUIDADO |
27,01 |
|
| 27/02/2025 |
03020091
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, JUSTIÇA COMUM [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020090
ZANELLI BRASIL -
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020059
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROC [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020049
UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUC. DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXA DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A UNIÃO DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ - UNDIME.
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020048
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 27/02/2025 |
03020047
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.598,00 |
|
