| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
02010067
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
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| 01/09/2025 |
02010053
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010035
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
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| 01/09/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 01/09/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
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| 01/09/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
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| 01/09/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
534,78 |
|
| 01/09/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
401,94 |
|
| 01/09/2025 |
01090165
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090164
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
EMPENHADO |
31.117,29 |
|
| 01/09/2025 |
01090163
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090162
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090161
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
121.404,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090160
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
123.690,57 |
|
| 01/09/2025 |
01090159
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090158
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE IMAGEM.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090157
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
43.714,37 |
|
| 01/09/2025 |
01090156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
28.077,66 |
|
| 01/09/2025 |
01090155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
438.881,29 |
|
| 01/09/2025 |
01090154
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
79.955,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090153
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
19.949,67 |
|
| 01/09/2025 |
01090152
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
36.617,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090151
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
177.081,88 |
|
| 01/09/2025 |
01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
|
EMPENHADO |
895.088,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.800,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.130,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
|
EMPENHADO |
6.681,12 |
|
| 01/09/2025 |
01090146
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.970,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090145
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
6.895,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090144
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
EMPENHADO |
17.699,91 |
|
| 01/09/2025 |
01090143
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM DE RAIO-X PARA DIAGINOSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
129.675,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090142
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 09/2025
|
EMPENHADO |
4.628,62 |
|
| 01/09/2025 |
01090141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, SETEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
8.447,88 |
|
| 01/09/2025 |
01090140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A SETEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
221.415,84 |
|
| 01/09/2025 |
01090139
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090138
A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA DE ESTANDE DA FENACE
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090137
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (CUSTEIO)
|
EMPENHADO |
194.561,10 |
|
| 01/09/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
EMPENHADO |
32.417,91 |
|
| 01/09/2025 |
01090135
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICAÇOES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADEDE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
7.220,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090134
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
14.148,17 |
|
| 01/09/2025 |
01090133
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
