| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
10010009
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
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LIQUIDADO |
611,87 |
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| 26/03/2024 |
09010005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
1.282,37 |
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| 26/03/2024 |
07030002
F. MARCIO DE ARAUJO MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO REAJUSTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 07.22.05.04.001, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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PAGO |
14.902,62 |
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| 26/03/2024 |
04030003
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.174,00 |
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| 26/03/2024 |
04030002
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO
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LIQUIDADO |
1.849,05 |
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| 26/03/2024 |
04030001
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV.
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCPLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
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LIQUIDADO |
2.946,74 |
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| 26/03/2024 |
04010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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LIQUIDADO |
236,58 |
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| 26/03/2024 |
03010011
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. DEP. PAULINO ROCHA, 545, JABUTI - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 26/03/2024 |
03010002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215, (L-07,08), PÁTIO ITAITINGA.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/03/2024 |
02010426
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
1.804,33 |
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| 26/03/2024 |
02010414
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE POSTAGENS DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
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PAGO |
5.206,25 |
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| 26/03/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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| 26/03/2024 |
02010360
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ( PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA, E FORNECIMENTO DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
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| 26/03/2024 |
02010351
A AMARO F DA SILVA - ASSESI ASSESSORIA E SISTEMAS
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINOMETRO.
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PAGO |
798,00 |
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| 26/03/2024 |
02010344
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE PREDIO PONTO DE MOTO TAXI 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
2.800,00 |
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| 26/03/2024 |
02010343
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO POSTO DE MOTO TAXI 1. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 26/03/2024 |
02010306
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ATENÇÃO BASICA.
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PAGO |
3.990,00 |
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| 26/03/2024 |
02010301
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
11.696,27 |
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| 26/03/2024 |
02010300
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
16.358,65 |
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| 26/03/2024 |
02010299
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.172,89 |
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| 26/03/2024 |
02010280
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS DA SEAGRI.
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PAGO |
6.210,00 |
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| 26/03/2024 |
02010279
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 26/03/2024 |
02010274
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS E NOVOS MORADORES DO PARQUE DOM PEDRO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.
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PAGO |
700,00 |
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| 26/03/2024 |
02010264
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
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PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010263
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010262
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010261
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010260
ANA CAROLINDA PEREIRA DE SOUSA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010259
REGIANE DE ALMEIDA SERRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010258
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010257
MARIA LUCIENE VIEIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010256
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010255
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010254
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
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| 26/03/2024 |
02010253
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010252
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010251
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010250
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010249
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010248
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010247
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 11.350/2006
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010246
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010245
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010244
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010243
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010242
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010241
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010240
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010239
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
PAGO |
1.157,84 |
|
| 26/03/2024 |
02010223
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ HONÓRIO FERREIRA, 360 - CENTRO - ITAITINGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.078,47 |
|
| 26/03/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
PAGO |
12.032,67 |
|
| 26/03/2024 |
02010210
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.032,67 |
|
| 26/03/2024 |
02010194
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.907,38 |
|
| 26/03/2024 |
02010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (G [...]
|
LIQUIDADO |
4.406,42 |
|
| 26/03/2024 |
02010179
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 26/03/2024 |
02010179
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 26/03/2024 |
02010178
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTO DE PASEP.
|
PAGO |
8.536,55 |
|
| 26/03/2024 |
02010178
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTO DE PASEP.
|
PAGO |
14.671,32 |
|
| 26/03/2024 |
02010178
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
14.671,32 |
|
| 26/03/2024 |
02010178
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
8.536,85 |
|
