| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
19.290,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
22.527,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
19.290,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
19.486,10 |
|
| 30/06/2025 |
02060026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.326,43 |
|
| 30/06/2025 |
02060025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.441,81 |
|
| 30/06/2025 |
02060017
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
|
PAGO |
14,40 |
|
| 30/06/2025 |
02060017
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS D [...]
|
PAGO |
9.799,16 |
|
| 30/06/2025 |
02060016
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
844,34 |
|
| 30/06/2025 |
02060015
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
1.782,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:06/2025.
|
PAGO |
3.860,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060011
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
9.160,00 |
|
| 30/06/2025 |
02040015
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ ? TCE DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
923,97 |
|
| 30/06/2025 |
02010312
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
986,76 |
|
| 30/06/2025 |
02010243
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°1749 NO VALOR DE R$1.311,87 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.311,87 |
|
| 30/06/2025 |
02010237
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010237
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
234,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCIERA NA CONTA 7-7, NO MES DE JUNHO/2025
|
PAGO |
105,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010236
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010225
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
182,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010225
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010220
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.814,40 |
|
| 30/06/2025 |
02010217
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
655,44 |
|
| 30/06/2025 |
02010216
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4.540,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
302,01 |
|
| 30/06/2025 |
02010172
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
681,15 |
|
| 30/06/2025 |
02010171
ASSESI BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010170
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.120,90 |
|
| 30/06/2025 |
02010169
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010166
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.525,87 |
|
| 30/06/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010165
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
779,78 |
|
| 30/06/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 30/06/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010142
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.
|
LIQUIDADO |
750,48 |
|
| 30/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
20.743,99 |
|
| 30/06/2025 |
02010114
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
20.743,99 |
|
| 30/06/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
15.866,60 |
|
| 30/06/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA 10477-9, NO MES DE JUNHO/2025
|
PAGO |
182,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010088
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
182,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
169,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010073
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
169,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NESTA DATA
|
PAGO |
13.305,25 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL SO BRASIL, NESTA DATA
|
PAGO |
15.987,61 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL SO BRASIL, NESTA DATA
|
PAGO |
9.134,31 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL SO BRASIL, NESTA DATA
|
PAGO |
1.457,47 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
9.134,31 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
13.305,25 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.457,47 |
|
| 30/06/2025 |
02010069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
15.987,61 |
|
| 30/06/2025 |
01040078
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
855,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040073
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ÀGUA EM GARRAFÕES 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040068
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040066
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.313,04 |
|
| 30/06/2025 |
01040047
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040043
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
447,00 |
|
