| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.747,90 |
|
| 30/06/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
5.620,70 |
|
| 30/06/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.875,15 |
|
| 30/06/2025 |
08050013
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRONICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
08050001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 30/06/2025 |
06060010
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL DE SOUSA, 215 (LOJA 02), CENTRO ? ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO [...]
|
LIQUIDADO |
4.280,80 |
|
| 30/06/2025 |
06060007
DANILO RONALD CLAUDIO COSTA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ITBI PROCESSO 2025.03.12.0120.
|
PAGO |
1.568,27 |
|
| 30/06/2025 |
06060006
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(CRECHE GERVASIO QUEIROZ MARINHO E QUADRA POLIESPORTIV [...]
|
PAGO |
3.553,11 |
|
| 30/06/2025 |
06010034
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, REF: AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 30/06/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK - PERIODO 25/05/2025 A 29/06/2025 - CONTRATO 03.23.09.11.001 - PGM, REF:06/2025.
|
PAGO |
1.114,81 |
|
| 30/06/2025 |
06010033
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF:04/2025.
|
PAGO |
1.171,02 |
|
| 30/06/2025 |
06010032
CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NF 17- ACOLHIMENTO DO IDOSO SR: MANOEL MOREIRA DE SOUSA CPF 284.642.903-06 - DECISÃO JUDICIAL 0007682-59.2019.8.06.0099, REF:06/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 30/06/2025 |
06010022
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
591,61 |
|
| 30/06/2025 |
06010019
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA, 215, PÁTIO ITAITINGA, SLA (7, 8) ? CENTRO, ITAITINGA/CE - JUNHO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
06010007
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.805,76 |
|
| 30/06/2025 |
06010004
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
06010003
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES DE BRITO, 706, PARQUE SANTO ANTÔNIO, ITAITINGA ? CEARÁ - JUNHO DE [...]
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050179
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050177
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
757,10 |
|
| 30/06/2025 |
05050154
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050135
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.590,25 |
|
| 30/06/2025 |
05050124
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
132,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050111
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050097
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 30/06/2025 |
05050082
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA APOIO AO DIA DO TRABALHADOR E CAVALGADA NO CAMPO PONTA DA SERRA NOS DIAS 01 E 04 DE MAIO
|
PAGO |
2.543,34 |
|
| 30/06/2025 |
05050081
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ESTRUTURA EM EVENTO NO PARQUE DOM PEDRO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
16.205,08 |
|
| 30/06/2025 |
05050080
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA EVENTO NOVO ANCURI - REALIZADA NA RUA V - LOTEAMENTO NOVO ANCURI -10/05/2025.
|
PAGO |
3.908,34 |
|
| 30/06/2025 |
05050079
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA APOIO CULTURAL EM EVENTO PONTA DA SERRA - RUA ANTONIO CAVALCANTE RANGEL NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
10.733,40 |
|
| 30/06/2025 |
05050070
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
12.748,93 |
|
| 30/06/2025 |
05050069
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 30/06/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
11.885,55 |
|
| 30/06/2025 |
05050055
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050054
AGE - ASSESSORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA EDUCACÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO/PEDAGÓGICO MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
64.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050052
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
65,77 |
|
| 30/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
22.616,83 |
|
| 30/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
22.616,83 |
|
| 30/06/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
65,77 |
|
| 30/06/2025 |
05050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
816,48 |
|
| 30/06/2025 |
05050014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
13.440,17 |
|
| 30/06/2025 |
05050011
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIOS E UTILITÁRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
8.209,78 |
|
| 30/06/2025 |
05050010
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
3.401,78 |
|
| 30/06/2025 |
05050004
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
21.232,70 |
|
| 30/06/2025 |
04040005
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
04040002
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 30/06/2025 |
03060002
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
74,50 |
|
| 30/06/2025 |
03020110
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE EUSÉBIO E ITAITINGA -MAIO DE 2025.
|
PAGO |
25.048,70 |
|
| 30/06/2025 |
03020110
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E EUSÉBIO - JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
18.740,05 |
|
| 30/06/2025 |
03020108
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E AQUIRAZ - MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9.758,23 |
|
| 30/06/2025 |
03020084
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3.667,67 |
|
| 30/06/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.541,08 |
|
| 30/06/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
200,24 |
|
| 30/06/2025 |
03020054
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.541,08 |
|
| 30/06/2025 |
03020046
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF:02/2025.
|
PAGO |
13.607,12 |
|
| 30/06/2025 |
02060175
CARTORIO BEZERRA DE SOUZA - ITAITINGA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
630,64 |
|
| 30/06/2025 |
02060131
MARINA MELO GUIMARÃES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060077
GM CONTABILIDADE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
22.527,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060046
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA MENSAL SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
19.486,10 |
|
