| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
05010380
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
27.642,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010221
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE/CE E DEMAIS ÓRGÃOS DE C [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010191
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.435,50 |
|
| 29/01/2026 |
05010186
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.163,24 |
|
| 29/01/2026 |
05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
PAGO |
105,37 |
|
| 29/01/2026 |
05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
PAGO |
2.303,01 |
|
| 29/01/2026 |
05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
105,37 |
|
| 29/01/2026 |
05010133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
2.303,01 |
|
| 29/01/2026 |
05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
05010131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
147,62 |
|
| 29/01/2026 |
05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
918,72 |
|
| 29/01/2026 |
05010129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
918,72 |
|
| 29/01/2026 |
05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA.
|
PAGO |
1.317,39 |
|
| 29/01/2026 |
05010128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.317,39 |
|
| 29/01/2026 |
05010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, REF. A JANEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
107,20 |
|
| 29/01/2026 |
05010095
BANCO DO BRASIL S.A.
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, NAS CONTAS DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA DE ITAITINGA, NO EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
107,20 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
14.073,24 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
16.843,91 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
16.843,91 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
9.495,04 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
1.515,03 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/CE,
|
PAGO |
16.781,97 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
14.073,24 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
16.781,97 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.515,03 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
9.495,04 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
16.843,91 |
|
| 29/01/2026 |
05010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRAIDAS RELATIVAS A PASEP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE ITAITINGA/ [...]
|
LIQUIDADO |
16.843,91 |
|
| 29/01/2026 |
02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 29/01/2026 |
02010001
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 28/01/2026 |
28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
5.921,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
5.921,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010058
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.921,23 |
|
| 28/01/2026 |
28010057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
35.781,18 |
|
| 28/01/2026 |
28010057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
35.781,18 |
|
| 28/01/2026 |
28010057
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
35.781,18 |
|
| 28/01/2026 |
28010056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
5.094,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
5.094,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010056
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 30, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
5.094,07 |
|
| 28/01/2026 |
28010055
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
751,57 |
|
| 28/01/2026 |
28010055
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
751,57 |
|
| 28/01/2026 |
28010055
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
751,57 |
|
| 28/01/2026 |
28010054
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
2.708,33 |
|
| 28/01/2026 |
28010054
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.708,33 |
|
| 28/01/2026 |
28010054
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
2.708,33 |
|
| 28/01/2026 |
28010053
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
3.111,10 |
|
| 28/01/2026 |
28010053
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.111,10 |
|
| 28/01/2026 |
28010053
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
3.111,10 |
|
| 28/01/2026 |
28010052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
47.587,31 |
|
| 28/01/2026 |
28010052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
47.587,31 |
|
| 28/01/2026 |
28010052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
47.587,31 |
|
| 28/01/2026 |
28010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
711.967,44 |
|
| 28/01/2026 |
28010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
711.967,44 |
|
| 28/01/2026 |
28010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
711.967,44 |
|
| 28/01/2026 |
28010050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
49.986,67 |
|
| 28/01/2026 |
28010050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
49.986,67 |
|
| 28/01/2026 |
28010050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
49.986,67 |
|
| 28/01/2026 |
28010049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
64.166,66 |
|
