| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
01070086
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
135,30 |
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| 11/08/2025 |
01070086
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
323,18 |
|
| 11/08/2025 |
01070086
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 11/08/2025 |
01040113
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
8.087,82 |
|
| 11/08/2025 |
01040113
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
10.819,34 |
|
| 11/08/2025 |
01040097
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
18.524,00 |
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| 08/08/2025 |
31070008
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICLTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
1.078,14 |
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| 08/08/2025 |
31070007
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
1.313,18 |
|
| 08/08/2025 |
31070006
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICLTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
4.420,68 |
|
| 08/08/2025 |
31070005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.931,05 |
|
| 08/08/2025 |
31070004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.843,38 |
|
| 08/08/2025 |
31070003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
30.568,08 |
|
| 08/08/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MÓDULO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF:07/2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 08/08/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PAGO |
16.143,41 |
|
| 08/08/2025 |
30050022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010191, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
LIQUIDADO |
16.143,41 |
|
| 08/08/2025 |
29070007
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
224,00 |
|
| 08/08/2025 |
29070005
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:08/2028.
|
PAGO |
250.292,90 |
|
| 08/08/2025 |
28040003
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ATENDER A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE EMENDAR DE BANCA - JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
60.713,58 |
|
| 08/08/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
916,79 |
|
| 08/08/2025 |
24070004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
1.083,19 |
|
| 08/08/2025 |
24030060
CASPE CONTABILIDADE
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 08/08/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
LIQUIDADO |
12.842,40 |
|
| 08/08/2025 |
12060003
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
81.774,55 |
|
| 08/08/2025 |
10070024
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
56.982,90 |
|
| 08/08/2025 |
10070023
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
77.147,92 |
|
| 08/08/2025 |
10070022
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
158.628,11 |
|
| 08/08/2025 |
10070021
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
452.089,63 |
|
| 08/08/2025 |
10070020
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
50.583,35 |
|
| 08/08/2025 |
10070019
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:07/2025.
|
PAGO |
935.335,68 |
|
| 08/08/2025 |
09070001
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
17.008,49 |
|
| 08/08/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.320,19 |
|
| 08/08/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.362,58 |
|
| 08/08/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COM [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.314,43 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.314,43 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.266,08 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.266,08 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.991,20 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.991,20 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
17.590,16 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.529,82 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
848,02 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM) DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
848,02 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÂO DE PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO PLANO PLURIANUAL' 2026 ' 2029, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE
|
EMPENHADO |
71.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
21.556,75 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.332,49 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENEL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.332,49 |
|
| 08/08/2025 |
06080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO ÁGUA REF A 05-2025 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.344,44 |
|
| 08/08/2025 |
06060002
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE, REF:07/2025.
|
PAGO |
14.690,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
9.797,20 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
900,40 |
|
| 08/08/2025 |
06030108
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
686,00 |
|
| 08/08/2025 |
06010030
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.990,00 |
|
| 08/08/2025 |
06010023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.
|
PAGO |
948,72 |
|
| 08/08/2025 |
05050125
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REF:05/2025.
|
PAGO |
39.403,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050100
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
2.565,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050099
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF:07/2025.
|
PAGO |
5.985,00 |
|
| 08/08/2025 |
05050069
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF07/2025.
|
PAGO |
3.401,78 |
|
| 08/08/2025 |
05050068
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (PASSEIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITINGA, REF:07/2025.
|
PAGO |
11.885,55 |
|
