| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
25.022,53 |
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| 28/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
65,77 |
|
| 28/03/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
25.022,53 |
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| 26/03/2025 |
30010002
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
4.670,00 |
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| 26/03/2025 |
28020006
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2025.
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PAGO |
5.566,67 |
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| 26/03/2025 |
28020005
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF:02/2025.
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PAGO |
140,00 |
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| 26/03/2025 |
28020004
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
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PAGO |
587,32 |
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| 26/03/2025 |
27020007
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM ZÉ CANTOR NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
150.000,00 |
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| 26/03/2025 |
27020006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA, REF: 02/2025.
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PAGO |
45.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
27020006
CODE MUSIC E ENTRETENIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO DE ITAITINGA, REF: 02/2025.
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
PAGO |
36.718,87 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
LIQUIDADO |
36.718,87 |
|
| 26/03/2025 |
26030014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO A SER COMPENSADA ENTRE O RPPS E O RGPS.
|
EMPENHADO |
36.718,87 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024 - TR 72/2024.
|
PAGO |
16,96 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024 - TR 72/2024.
|
LIQUIDADO |
16,96 |
|
| 26/03/2025 |
26030013
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024 - TR 72/2024.
|
EMPENHADO |
2.143,09 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
PAGO |
26.928,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
LIQUIDADO |
26.928,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030012
CONSORCIO PUB MAN. RESÍD. SOL. REG. METROPOLITANA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA.
|
EMPENHADO |
26.928,80 |
|
| 26/03/2025 |
26030011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO ESTADO MUNICIPAL QUE OCORRERÁ NO DIA 01 DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
12.145,02 |
|
| 26/03/2025 |
26030010
CJ CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 31ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACORDO COM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
220.178,05 |
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| 26/03/2025 |
26030009
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(CRECHE GERVASIO DE QUEIROZ MARINHO).
|
EMPENHADO |
3.033,36 |
|
| 26/03/2025 |
26030008
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.(E.E.F. GALDINO ASSUNÇÃO FILHO E.E.F SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
23.588,73 |
|
| 26/03/2025 |
26030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 26/03/2025 |
26030006
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AS MEDIÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE PT 1085522-56.
|
EMPENHADO |
986.891,14 |
|
| 26/03/2025 |
26030005
CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE PT 1085522-56.
|
EMPENHADO |
1.031,04 |
|
| 26/03/2025 |
26030004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
1.510,65 |
|
| 26/03/2025 |
26030003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.451,09 |
|
| 26/03/2025 |
26030002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.907,20 |
|
| 26/03/2025 |
26030001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.797,97 |
|
| 26/03/2025 |
25020007
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 26/03/2025 |
25020006
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 26/03/2025 |
25020002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 26/03/2025 |
25020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LP EM BOTIJÃO P13 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 26/03/2025 |
24030100
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - RECISÃO.
|
PAGO |
153,23 |
|
| 26/03/2025 |
24030099
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - RECISÃO.
|
PAGO |
774,32 |
|
| 26/03/2025 |
24030098
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
PAGO |
41.330,15 |
|
| 26/03/2025 |
24030097
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
PAGO |
7.686,71 |
|
| 26/03/2025 |
24030095
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECISÃO.
|
PAGO |
4.265,81 |
|
| 26/03/2025 |
24030094
FOLHA DE PAGAMENTO.
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECISÃO.
|
PAGO |
26.212,65 |
|
| 26/03/2025 |
24030092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
10.788,37 |
|
| 26/03/2025 |
24030091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
19.942,67 |
|
| 26/03/2025 |
24030090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
5.270,32 |
|
| 26/03/2025 |
24030089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
2.509,92 |
|
| 26/03/2025 |
24030088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
35.497,86 |
|
| 26/03/2025 |
24030087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
162.482,32 |
|
| 26/03/2025 |
24030086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
49.238,30 |
|
| 26/03/2025 |
24030085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
|
PAGO |
8.021,65 |
|
| 26/03/2025 |
24030084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
20.825,67 |
|
| 26/03/2025 |
24030083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
16.848,38 |
|
| 26/03/2025 |
24030081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.950,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
10.716,39 |
|
| 26/03/2025 |
24030079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL.
|
PAGO |
73.412,09 |
|
| 26/03/2025 |
24030078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
47.600,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
186.502,97 |
|
| 26/03/2025 |
24030076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
222.785,70 |
|
| 26/03/2025 |
24030074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 26/03/2025 |
24030073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
120.391,26 |
|
