| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/11/2025 |
20110002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
26.633,29 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, PERÍODO NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
20.510,65 |
|
| 19/11/2025 |
31100060
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
876,51 |
|
| 19/11/2025 |
31100057
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REF: 10/2025
|
PAGO |
326,48 |
|
| 19/11/2025 |
31100038
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
286.452,82 |
|
| 19/11/2025 |
31100035
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
74.407,03 |
|
| 19/11/2025 |
31100034
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
236.127,93 |
|
| 19/11/2025 |
31100033
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.040,79 |
|
| 19/11/2025 |
31100032
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.895,24 |
|
| 19/11/2025 |
31100030
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. RESCISÕES. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.241,68 |
|
| 19/11/2025 |
31100024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
711.685,56 |
|
| 19/11/2025 |
31100023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
127.105,21 |
|
| 19/11/2025 |
31100022
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AO FUNDEB. REFERENET A OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.410,80 |
|
| 19/11/2025 |
31100009
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.507,60 |
|
| 19/11/2025 |
31100008
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICAD [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
31100007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/10/25 A 31/10/25 - COMBUSTÍVEL TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
29.829,62 |
|
| 19/11/2025 |
31100004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REEMBOLSO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA - PERÍODO: 21/10/25 A 31/10/25 - COMBUSTÍVEL SEDE SME.
|
PAGO |
5.783,81 |
|
| 19/11/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEICULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 19/11/2025 |
29070004
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.670,00 |
|
| 19/11/2025 |
28100002
A. A. FRAGOSO
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇOS QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DAS MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA, GARANTIDO A PROTEÇÃO DE DADOS, SIGILO DO MANIFESTANTE, QUALIDADE, CUMPRIMENTO DE PRAZOS, RELATÓRIOS E INTEGRALIZ [...]
|
PAGO |
799,00 |
|
| 19/11/2025 |
28070004
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
298,00 |
|
| 19/11/2025 |
27100001
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAPEL CHAMEX MULT A4 - 30 CX - DISPENSA DE LICITACAO N 03.25.09.10.01 D CONTRATO N 03.25.09.10.01 NOTA DE EMPENHO N 27100001 NOTA DESTINADA A SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MU [...]
|
PAGO |
987,00 |
|
| 19/11/2025 |
25090013
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 2007 NO VALOR DE 1.399,13 DO MÊS 11.
|
PAGO |
1.399,13 |
|
| 19/11/2025 |
24100005
VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR DE RESCISÃO DA SERVIDORA VANESA ARAÚJO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
404,80 |
|
| 19/11/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MÊS 09/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
24030096
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MÊS 10/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
23100008
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITOS APLICADAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA REF: 10/2025
|
PAGO |
3.119,10 |
|
| 19/11/2025 |
22100012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
276,00 |
|
| 19/11/2025 |
22100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 29639 NO VALOR DE 3.083,65 DO MÊS 11.
|
PAGO |
3.083,65 |
|
| 19/11/2025 |
21100010
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
136.939,80 |
|
| 19/11/2025 |
20100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COPO DE COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/11/2025 |
20020001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A EMPRESA FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA, NO EMPENHO 01100001, PAGO NA DATA DE 06/10/2025, COM RECURSOS PRÓPRIOS, ORA RESSARCIDO AOS COFRES PUBLI [...]
|
PAGO |
263.589,62 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A EMPRESA FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA, NO EMPENHO 01100001, PAGO NA DATA DE 06/10/2025, COM RECURSOS PRÓPRIOS, ORA RESSARCIDO AOS COFRES PUBLI [...]
|
LIQUIDADO |
263.589,62 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A EMPRESA FERREIRA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA, NO EMPENHO 01100001, PAGO NA DATA DE 06/10/2025, COM RECURSOS PRÓPRIOS, ORA RESSARCIDO AOS COFRES PUBLI [...]
|
EMPENHADO |
263.589,62 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS REF A NFS 483 NASCENTE
|
EMPENHADO |
2.838,44 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO USO DOS PROFESSORES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA-CE.
|
EMPENHADO |
891.504,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AO USO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
1.282.896,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA/CE, DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
3.416.700,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SALAS DE LETRAMENTO DIGITAL PERSONALIZADAS, EQUIPADAS COM MOBILIÁRIO, MATERIAIS PEDAGÓGICOS,FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJET [...]
|
EMPENHADO |
1.788.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AV. B NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1082231-44
|
EMPENHADO |
54.145,38 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS AV. B NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. PT 1082231-44
|
EMPENHADO |
8.678,25 |
|
| 19/11/2025 |
18110026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADORIAS E REFORMAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAITINGA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.476.448,49 |
|
| 19/11/2025 |
18110025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PENSÕES CONCEDIDAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAITINGA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
122.480,30 |
|
| 19/11/2025 |
14110004
FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 2653.
|
PAGO |
536.410,38 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. AGOSTO 2025
|
PAGO |
1.130,01 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. JUNHO 2025
|
PAGO |
704,67 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
|
PAGO |
759,72 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP DE CONTAS DESAGRUPADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. JULHO 2025
|
PAGO |
564,37 |
|
| 19/11/2025 |
14040004
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE PARCEIRIA 001/2025 ENTRE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E O INSTITUTO ACAUA, EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSINAL E SOCIAL - NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
13110003
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITINGA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.036,20 |
|
| 19/11/2025 |
12110001
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR E NOTBOOK - FATURA 2009 EMITIDA DIA 07/11/2025 - REFERENTE AO PERIODO 28/10/2025 A 29/11/2025- CONTRATO 03.23.09.11.001
|
PAGO |
1.792,23 |
|
| 19/11/2025 |
10110002
SHELLY CRISTINA VIANA RODRIGUES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
|
PAGO |
310,14 |
|
| 19/11/2025 |
10100019
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERCRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.386,25 |
|
| 19/11/2025 |
10100012
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATIVIDADES DO CREAS/PSE/PAEFI REF:11/2025
|
PAGO |
15.231,70 |
|
| 19/11/2025 |
09060008
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
382,73 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.282,15 |
|
| 19/11/2025 |
09050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
349,53 |
|
| 19/11/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 10361 NO VALOR DE 223,50 DO MÊS 10.
|
PAGO |
223,50 |
|
