| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
07100012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100011
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.860,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
12.740,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100009
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
12.740,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
|
LIQUIDADO |
1.830,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.830,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
19.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100007
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
19.750,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
48.810,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100005
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
48.810,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
25.190,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
25.190,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
23.130,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
23.130,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
LIQUIDADO |
66.820,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100002
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA.
|
EMPENHADO |
66.820,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100001
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
869,88 |
|
| 07/10/2025 |
06100004
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
4.618,41 |
|
| 07/10/2025 |
06100004
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
10.976,15 |
|
| 07/10/2025 |
06100002
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
19.346,79 |
|
| 07/10/2025 |
04070011
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 07/10/2025 |
03090008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONSUMO DE AGUA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF:09/2025.
|
PAGO |
999,26 |
|
| 07/10/2025 |
03020111
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E TEJUÇUOCA.
|
LIQUIDADO |
10.976,15 |
|
| 07/10/2025 |
02100008
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
23.028,68 |
|
| 07/10/2025 |
02010245
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEAGRI.
|
LIQUIDADO |
1.053,09 |
|
| 07/10/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF:09/2025.
|
PAGO |
2.655,32 |
|
| 07/10/2025 |
02010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA JOSÉ SOARES, REF:09/2025.
|
PAGO |
102,16 |
|
| 07/10/2025 |
01100018
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES JUNTO A PREFEITURA DE ITAITINGA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E O INSTITUTO EUV [...]
|
PAGO |
54.241,05 |
|
| 07/10/2025 |
01100003
FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 2653 - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
01100002
FERREIRA ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - MAPP 2653 - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
45.784,44 |
|
| 07/10/2025 |
01090147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
|
LIQUIDADO |
6.681,12 |
|
| 07/10/2025 |
01090146
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 21 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.985,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090145
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
6.895,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090144
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
17.699,91 |
|
| 07/10/2025 |
01090143
CLINICA COMPLEXO IMAGEM LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM DE RAIO-X PARA DIAGINOSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
129.675,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
8.447,88 |
|
| 07/10/2025 |
01090141
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE, SETEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
8.447,88 |
|
| 07/10/2025 |
01090140
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. REFERENTE A SETEMBRO 2025.
|
LIQUIDADO |
221.415,84 |
|
| 07/10/2025 |
01090123
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
LIQUIDADO |
20.087,58 |
|
| 07/10/2025 |
01090122
LIMP-TUDO SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
LIQUIDADO |
2.398,19 |
|
| 07/10/2025 |
01090121
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
24.721,34 |
|
| 07/10/2025 |
01090113
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
14.990,00 |
|
| 07/10/2025 |
01090085
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
60.791,10 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.813,40 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.628,30 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.880,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
15.591,24 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
13.901,10 |
|
| 07/10/2025 |
01080057
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26.449,40 |
|
| 07/10/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
19.099,95 |
|
| 07/10/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
2.719,80 |
|
| 07/10/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.301,90 |
|
| 07/10/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
6.155,68 |
|
| 07/10/2025 |
01080056
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
10.468,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080055
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
12.157,00 |
|
| 07/10/2025 |
01080055
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.142,00 |
|
