| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
02010034
MARIA LUCIENE VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010033
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010032
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010031
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010030
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010029
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010028
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010027
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010026
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010025
MARIA BESSA DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010024
LOURDES MARIA ARAUJO VIEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010023
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010022
HELENA GUIMARAES FERRER
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
GEONSON CASTELO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010020
FRANCISCA ELIZIANE DOS SANTOS ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010019
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010018
FRANCISCA EVANIR ALVES
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010017
FRANCISCA EDNA DE SOUSA PAIVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010016
FRANCISCA CELESTE MELO DE MELO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010015
ERLINDA MOREIRA DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010014
CLAUDENIA DO NASCIMENTO ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010013
ANTONIA LUCIANA COSTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010012
ANTONIA BESSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025..
|
PAGO |
1.260,92 |
|
| 21/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETÁRIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
266,26 |
|
| 20/05/2025 |
30040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.710,40 |
|
| 20/05/2025 |
30040017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 20/05/2025 |
28040007
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO GERERAU NO MUNICIPIO DE ITAITINGA - CEARÁ - ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
51.641,85 |
|
| 20/05/2025 |
27020001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.974,00 |
|
| 20/05/2025 |
27020001
COMERCIAL G&K LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
MATERIAL DE APOIO AO SERVIÇO DA DEFESA CIVIL JUNTO A ?SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL? DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.468,20 |
|
| 20/05/2025 |
23040005
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
20.249,46 |
|
| 20/05/2025 |
20050007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
6.348,65 |
|
| 20/05/2025 |
20050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
29.259,98 |
|
| 20/05/2025 |
20050005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050002
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR PARTICIPAREM DO EVENTO CAPACITA BRASIL ? 11ª EDIÇÃO NORDESTE, EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 20/05/2025 |
20050001
JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL N° 090/2025 - PGM.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
19050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
21.858,03 |
|
| 20/05/2025 |
19050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
1.266,08 |
|
| 20/05/2025 |
19050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
16.375,01 |
|
| 20/05/2025 |
19050004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
5.646,93 |
|
| 20/05/2025 |
13050009
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
91,95 |
|
| 20/05/2025 |
13050008
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
980,80 |
|
| 20/05/2025 |
13050007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA DO EJA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
91,95 |
|
| 20/05/2025 |
13050006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.593,80 |
|
| 20/05/2025 |
13050005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA E SERVIÇOS SA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.428,75 |
|
| 20/05/2025 |
13050003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.596,51 |
|
| 20/05/2025 |
13050002
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.991,33 |
|
| 20/05/2025 |
13050001
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.254,40 |
|
| 20/05/2025 |
12050002
GROW UP LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.
|
LIQUIDADO |
2.754,00 |
|
| 20/05/2025 |
06030133
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
17.699,91 |
|
| 20/05/2025 |
06010004
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
8.224,44 |
|
| 20/05/2025 |
05050048
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
8.224,44 |
|
| 20/05/2025 |
05050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/05/2025 |
03020009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BARROCÃO.
|
LIQUIDADO |
2.037,08 |
|
| 20/05/2025 |
02010201
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, REF:03/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010177
ZANELLI BRASIL -
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT.3
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
