| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
PAGO |
4.237,78 |
|
| 09/05/2025 |
02010191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
4.237,78 |
|
| 09/05/2025 |
02010155
AURELINA DE JESUS CAVALCANTE
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE RECANTO DO SABER, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITINGA-CE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.078,47 |
|
| 09/05/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECULT., REF: 04/2025.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 09/05/2025 |
02010152
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE INTERNET DA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
779,78 |
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| 09/05/2025 |
02010149
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 09/05/2025 |
02010141
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DO MOTOTAXISTA 01 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025
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PAGO |
3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
02010139
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025 .
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PAGO |
17.379,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010117
SUELI GOMES GUERRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
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PAGO |
5.800,00 |
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| 09/05/2025 |
02010116
JADEILSON FONSECA DE SOUZA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
9.422,40 |
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| 09/05/2025 |
02010115
MICHELLE CARDOSO FERREIRA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 04/2025.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
9.330,64 |
|
| 09/05/2025 |
02010104
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12.295,76 |
|
| 09/05/2025 |
02010094
ZANELLI BRASIL -
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E DO GOVERNO FEDE [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010082
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE..
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PAGO |
855,00 |
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| 09/05/2025 |
02010079
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA OPERACIONALIZAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010072
GM CONTABILIDADE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AUXILIANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010062
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS D [...]
|
PAGO |
3.025,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010052
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, AN [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATOS OFICIAIS DO DIARIO OFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF: 04/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010006
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.069,08 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.293,74 |
|
| 09/05/2025 |
02010005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.536,12 |
|
| 09/05/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
177.370,49 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF: 04/2025.
|
PAGO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
79.789,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA, REF:04/2025.
|
PAGO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040135
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
30.227,34 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040134
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
32.446,81 |
|
| 09/05/2025 |
01040125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.236,30 |
|
| 09/05/2025 |
01040124
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040122
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.688,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
20.379,20 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.793,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040112
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
21.780,39 |
|
| 09/05/2025 |
01040111
COOP. ESC. DA ESCOLA MANOEL FERREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL FERREIRA GOMES - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.873,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040110
CONS. ESC. DA ESCOLA LIDIA ALVES CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF LÍDIA ALVES CAVALCANTE - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040109
CONS. ESC. DA ESCOLA LAURA DA COSTA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF PROFESSORA LAURA DA COSTA LIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
857,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040108
CONS. ESC. DA ESCOLA JARDIM DE FATIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF JARDIM DE FÁTIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
2.284,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040107
CONS. ESC. DA ESCOLA HENRIQUE GONCALVES DA JUSTA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF HENRIQUE GONÇALVES DA JUSTA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
615,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040106
CONS. ESC. DA ESCOLA GERALDO BATISTA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF GERALDO BATISTA DE LIMA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040105
CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA FCO. SALES FILHO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCO SALES FILHO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
1.047,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040104
CONS. ESC. DA ESCOLA FRANCISCA DE MORAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF FRANCISCA DE MORAIS FERRER - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
2.805,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040103
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF ELIAS DE SOUSA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
975,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040102
CIR. DE PAIS E MESTRES DA ESC. MANUEL MACHADO
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANUEL MACHADO - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
433,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040101
ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MANOEL NOVAIS
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL NOVAIS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
653,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
27.342,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
9.777,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040100
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
13.730,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
33.794,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
48.075,80 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
24.023,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
25.287,90 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
28.081,40 |
|
| 09/05/2025 |
01040098
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
33.118,20 |
|
| 09/05/2025 |
01040096
CONSELHO E DA ESC DE 1° E 2° GRAU MANOEL RODRIGUES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF MANOEL RODRIGUES DE PAIVA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
383,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040095
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE EF SANTA TEREZINHA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REPASSE PMMDE EEF SANTA TEREZINHA - FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
501,00 |
|
