| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.278,53 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.887,90 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.138,80 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
4.162,55 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.649,23 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.275,95 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.470,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010270
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONDOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
5.378,60 |
|
| 13/01/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.797,60 |
|
| 13/01/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
6.257,62 |
|
| 13/01/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
19.855,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010240
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO ODONDOLOGICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
3.044,10 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
48.775,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
PAGO |
88.088,43 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
88.088,43 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE EMPRESTIMO ADQUIRIDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
88.088,43 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DIVIDAS JUNTO A UNIÃO.
|
PAGO |
5.339,92 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DIVIDAS JUNTO A UNIÃO.
|
LIQUIDADO |
5.339,92 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DIVIDAS JUNTO A UNIÃO.
|
EMPENHADO |
5.339,92 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DIVIDAS JUNTO A UNIÃO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE ASSINATURA DE RAMAIS E MENSALIDADES DE APARELHOS IP PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
EMPENHADO |
4.470,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
9.469,83 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
544.776,30 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
69.440,80 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
26.468,31 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
65.995,98 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CUJO OBJETO É A REFORMA DA PRAÇA NO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE DOM PEDRO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA /CEARÁ.
|
EMPENHADO |
204.957,86 |
|
| 10/01/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
PAGO |
4.344,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010271
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A APRECE COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ITAITINGA NO AMBITO DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS EM DEFESA E SOLUÇÃO DE SEUS IN [...]
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
162,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010231
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
162,62 |
|
| 10/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
0,07 |
|
| 10/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
PAGO |
24.598,84 |
|
| 10/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
24.598,84 |
|
| 10/01/2025 |
02010102
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
|
LIQUIDADO |
0,07 |
|
| 09/01/2025 |
09010023
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
2.682,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010022
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURAS RAMAIS ETELEFONIA VOIP.
|
EMPENHADO |
15.388,44 |
|
| 09/01/2025 |
09010021
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010020
FRANCISCO MARDÔNIO PEREIRA DA COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS BARROCÃO/PARQUE DOM PEDRO.
|
EMPENHADO |
22.390,97 |
|
| 09/01/2025 |
09010019
L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010018
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO F [...]
|
EMPENHADO |
7.342,44 |
|
| 09/01/2025 |
09010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010016
FRANCISCA GEIZIANA DA COSTA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JABUTI.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010015
JOSIVAL XAVIER BESSA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010014
CONSTRUTORA DARLAN RANGEL LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO/SINE IDT.
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010013
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE LICENÇA DE ASSINATURA DE RAMAIS IP E MENSALIDADES DE APARELHOS IP.
|
EMPENHADO |
5.364,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010012
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES DA E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES ATRAVÉS D [...]
|
EMPENHADO |
1.788,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010011
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS ENTRE AS UNIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
8.407,48 |
|
| 09/01/2025 |
09010010
CONSELHO COMUNITÁRIO MONSENHOR SOUTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010007
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO, COM USO DE UM BANCO DE DADOS, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB WINDOWS OU LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRA [...]
|
EMPENHADO |
2.037,16 |
|
| 09/01/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DOS ATOS OFICIAIS DO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010004
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010003
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS.
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORM [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
CASPE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF, TCE-CE E DEDEMAIS ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010273
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
10.610,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010273
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO DE MEDICMAENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
28.014,50 |
|
