| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
04110004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.647,10 |
|
| 12/11/2025 |
04110003
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.123,20 |
|
| 12/11/2025 |
04110002
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18.100,80 |
|
| 12/11/2025 |
03110203
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
PAGO |
467,19 |
|
| 12/11/2025 |
03110203
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
|
LIQUIDADO |
467,19 |
|
| 12/11/2025 |
03110125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/11/2025 |
03110125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 12/11/2025 |
03110125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
591,58 |
|
| 12/11/2025 |
03110087
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTÊRNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGÊNS RODOVIÁRLAS E FEÍROVIÁRIAS NO ÂMBI [...]
|
LIQUIDADO |
16.622,40 |
|
| 12/11/2025 |
03110030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE GASOLINA DOS VEICULOS ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
LIQUIDADO |
718,96 |
|
| 12/11/2025 |
03110028
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DA COPA DE FUT7 ANCURI SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE
|
LIQUIDADO |
3.150,01 |
|
| 12/11/2025 |
03110027
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO 1° DIVISÃO SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE
|
LIQUIDADO |
6.276,68 |
|
| 12/11/2025 |
03110025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 11/2025
|
LIQUIDADO |
426,87 |
|
| 12/11/2025 |
03110017
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
56.166,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110016
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.582,00 |
|
| 12/11/2025 |
03110014
TRANSCEARA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
325.714,00 |
|
| 12/11/2025 |
02100027
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE
|
LIQUIDADO |
6.276,68 |
|
| 12/11/2025 |
02100026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FESTA DAS CRIANÇAS MINI SOM
|
LIQUIDADO |
1.878,34 |
|
| 12/11/2025 |
02100025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NO FESTIVAL DE CAPOEIRA SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE
|
LIQUIDADO |
6.276,68 |
|
| 12/11/2025 |
02100024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. CONSUMO DE ENERGIA DOS NUCLEOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. 10/2025
|
PAGO |
3.442,66 |
|
| 12/11/2025 |
02100016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
996,60 |
|
| 12/11/2025 |
02100015
MARCELO GUIMARAES TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
760,06 |
|
| 12/11/2025 |
02100014
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DESPORTIVO DE TREINAMENTOS DA SEJUV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010173
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 12/11/2025 |
02010074
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.382,69 |
|
| 12/11/2025 |
02010066
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.500,12 |
|
| 12/11/2025 |
01100171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
689,33 |
|
| 12/11/2025 |
01100171
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
LIQUIDADO |
291,42 |
|
| 12/11/2025 |
01100167
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NA FINAL DA COPA DE FUTSAL SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE TOLDO MEDIO PORTE TABLADO MEDIO PORTE
|
LIQUIDADO |
6.276,68 |
|
| 12/11/2025 |
01100147
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
MANUENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA DA UNIDADE UBS JABUTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAITINGA-CE
|
LIQUIDADO |
127.874,42 |
|
| 12/11/2025 |
01100133
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
PAGO |
21.259,52 |
|
| 12/11/2025 |
01100077
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
693,39 |
|
| 12/11/2025 |
01100033
LIGA DESPORTIVA DE ITAITINGA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CAMPEONATO MUNICIPAL - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
9.508,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.892,78 |
|
| 12/11/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
4.198,38 |
|
| 12/11/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
11.442,45 |
|
| 12/11/2025 |
01090136
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
2.376,30 |
|
| 12/11/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14.753,24 |
|
| 12/11/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.213,50 |
|
| 12/11/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.876,20 |
|
| 12/11/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.213,10 |
|
| 12/11/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
20.354,21 |
|
| 12/11/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
9.438,40 |
|
| 12/11/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.587,60 |
|
| 12/11/2025 |
01090128
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
1.471,60 |
|
| 12/11/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
20.528,50 |
|
| 12/11/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
19.070,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
7.073,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR) MÊS 09/2025
|
PAGO |
26.694,00 |
|
| 12/11/2025 |
01090127
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.844,00 |
|
| 12/11/2025 |
01080154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA 20L PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
116,60 |
|
| 11/11/2025 |
31100057
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
326,48 |
|
| 11/11/2025 |
30100023
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, BEBEDOURO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
1.624,09 |
|
| 11/11/2025 |
30100021
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.192,77 |
|
| 11/11/2025 |
30100020
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ITAITIN
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.882,45 |
|
| 11/11/2025 |
30100017
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
23.712,19 |
|
| 11/11/2025 |
30100016
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.615,53 |
|
| 11/11/2025 |
30100014
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.012,98 |
|
