| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
30100001
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PUBLÍCA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.750,51 |
|
| 11/11/2025 |
30050002
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE MÊS 10/2025
|
PAGO |
100,71 |
|
| 11/11/2025 |
29090001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.455,00 |
|
| 11/11/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
15.432,76 |
|
| 11/11/2025 |
28070005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE CABEADA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS WIRELESS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
779,78 |
|
| 11/11/2025 |
28070005
TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.312,50 |
|
| 11/11/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: 10/2025
|
PAGO |
5.200,49 |
|
| 11/11/2025 |
26080069
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSBUTIVEL MÊS 10/2025
|
PAGO |
3.582,54 |
|
| 11/11/2025 |
26060107
SILVIO RUI COSTA ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA BARROSO, Nº 03, PONTA DA SERRA-ITAITINGA PARA ACOMODAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS E NAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL [...]
|
PAGO |
7.372,37 |
|
| 11/11/2025 |
26060003
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
6.803,56 |
|
| 11/11/2025 |
26030004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF N°4151 NO VALOR DE R$201,42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
|
PAGO |
201,42 |
|
| 11/11/2025 |
26030004
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°4152 NO VALOR DE R$100,71 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
|
PAGO |
100,71 |
|
| 11/11/2025 |
25040003
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
5.815,50 |
|
| 11/11/2025 |
24090073
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPULTADORES E NOTEBOOKS MÊS 09/2025
|
PAGO |
3.742,21 |
|
| 11/11/2025 |
24040002
ELIZANGELA DE OLIVEIRA HONORIO
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09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
11.200,98 |
|
| 11/11/2025 |
22100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E EXTRATOS, PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS - OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
414,00 |
|
| 11/11/2025 |
22100010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA 28703 NO VALOR DE 1.570,69 DO MÊS 10.
|
PAGO |
1.570,69 |
|
| 11/11/2025 |
20100008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURAÇA PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
10.913,41 |
|
| 11/11/2025 |
20100006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.116,97 |
|
| 11/11/2025 |
20100001
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.707,75 |
|
| 11/11/2025 |
20060002
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA
|
PAGO |
12.842,40 |
|
| 11/11/2025 |
18070002
ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DO CONTROLE DE VELOCIDADE E SERVIÇOS SEMAFÓRICOS. REF: 10/2025
|
PAGO |
34.560,00 |
|
| 11/11/2025 |
18030005
CASPE CONTABILIDADE
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADAS EM ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL.
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 11/11/2025 |
17100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PASSEIO E UTILITÁRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE. MÊS 10/2025
|
PAGO |
2.481,69 |
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| 11/11/2025 |
17100004
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
108.392,46 |
|
| 11/11/2025 |
17060004
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA .
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
15090008
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÂO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS DU [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/11/2025 |
15090007
ESSENCIAL CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE COMPRAS PÚBLICAS, [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/11/2025 |
14100010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
322,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OUTUBRO/2025
|
PAGO |
230,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
14,40 |
|
| 11/11/2025 |
13100006
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.000,22 |
|
| 11/11/2025 |
13010012
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO REALIZADO DENTRO DO PERIODO DE 02/10 Á 02/11, QUE CORRESPONDE AO CONTRATO REFERIDO NO EMPENHO Nº 13010012.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 11/11/2025 |
13010009
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO REALIZADO DENTRO DO PERIODO DE 02/10 Á 02/11, QUE CORRESPONDE AO CONTRATO REFERIDO NO EMPENHO Nº13010009.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 11/11/2025 |
12090007
AMINADABLE CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV/PAIF
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
PAGO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
LIQUIDADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AOS COFRES DO TESOURO DO ESTADO DO CEARA, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE
|
EMPENHADO |
113.556,89 |
|
| 11/11/2025 |
11110018
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.480,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110017
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
12.845,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110016
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
EMPENHADO |
9.024,85 |
|
| 11/11/2025 |
11110015
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.323,35 |
|
| 11/11/2025 |
11110014
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.679,69 |
|
| 11/11/2025 |
11110013
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.072,40 |
|
| 11/11/2025 |
11110012
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.135,20 |
|
| 11/11/2025 |
11110011
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
30.744,10 |
|
| 11/11/2025 |
11110010
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
129.693,98 |
|
| 11/11/2025 |
11110009
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
532,32 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.661,29 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.959,28 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.263,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110005
DISTRIBUIDORA DALA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.482,06 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
LIQUIDADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E PESCA
GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA.
|
EMPENHADO |
18.077,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110003
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE - MAPP 27.
|
EMPENHADO |
143.778,46 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
10.124,49 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
LIQUIDADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CONSTRUTORA BLOKUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.
|
EMPENHADO |
149.039,80 |
|
| 11/11/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA . MÊS 10/2025
|
PAGO |
8.569,41 |
|
| 11/11/2025 |
11090020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
18 - SECRETARIA MUN SEG PUBLICA TRANSITO DEF CIVIL DIV VIG PUBLICA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SEGURANÇA PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
18.053,28 |
|
