| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
01090150
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA COOPERATIVA
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LIQUIDADO |
895.088,50 |
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| 08/10/2025 |
01090149
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 01 IMPRESSORA POLICROMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
4.900,00 |
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| 08/10/2025 |
01090148
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
2.565,00 |
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| 08/10/2025 |
01090147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA MENSAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE) DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAITINGA/CE. SETEMBRO 2025
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PAGO |
6.681,12 |
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| 08/10/2025 |
01090132
MARINA MELO GUIMARÃES
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL ALVES DE ASSIS, SN, PARQUE SANTO ANTONIO - ITAITINGA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
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| 08/10/2025 |
01090130
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (ENEMDAR PARLAMENTAR)
|
LIQUIDADO |
22.876,20 |
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| 08/10/2025 |
01090120
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TELEFONIA IP VIRTUAL PARA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES GRATUITAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
2.101,87 |
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| 08/10/2025 |
01090108
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 08/10/2025 |
01090107
AM TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
16.538,45 |
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| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
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13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
6.210,00 |
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| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
8.805,10 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR), REF:08/2025.
|
PAGO |
38.368,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. (EMENDAR PARLAMENTAR),REF:08/2025.
|
PAGO |
7.130,00 |
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| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.810,40 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
7.493,60 |
|
| 08/10/2025 |
01080175
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
30.457,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.603,10 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
13.733,60 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
17.326,80 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
11.562,60 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
16.594,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
21.006,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
14.901,05 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
18.037,40 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
10.402,92 |
|
| 08/10/2025 |
01080153
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
5.479,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
22.982,80 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
42.867,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
25.167,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
25.715,23 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
47.791,50 |
|
| 08/10/2025 |
01080128
DS DISTRUIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
42.930,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080055
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
1.410,00 |
|
| 08/10/2025 |
01080055
M K P LADISLAU
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
2.268,00 |
|
| 07/10/2025 |
31030004
ATTLAS SOFTWARE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÓDULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTEMPLANDO CADASTROS DIVERSOS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, LANÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 07/10/2025 |
30090014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 07/10/2025 |
30090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
33.514,00 |
|
| 07/10/2025 |
30090012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
21.690,10 |
|
| 07/10/2025 |
30090011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAITINGA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.849,64 |
|
| 07/10/2025 |
29070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
14.967,62 |
|
| 07/10/2025 |
24090002
CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE - SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
109.108,76 |
|
| 07/10/2025 |
10070028
PREFEITURA MUNIICIPAL DE MARANGUAPE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESSARSSIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITAITINGA E MARANGUAPE.
|
PAGO |
2.589,08 |
|
| 07/10/2025 |
10040010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
167,42 |
|
| 07/10/2025 |
10030010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, NOTA FISCAL E CONTABILIDADE PUBLICA E GESTAO FLUXOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DE ITAITINGA CE.
|
LIQUIDADO |
14.024,63 |
|
| 07/10/2025 |
08090003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
29.934,28 |
|
| 07/10/2025 |
08070012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
16 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070010
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070008
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES VINCULAODS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
6.490,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070006
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AUXILIO ALIMENTACAO JUNTO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
43.560,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070004
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
9.080,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070003
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
9.360,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
37.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100016
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
37.980,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
349.860,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100015
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
349.860,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100014
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.280,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100013
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
7.280,00 |
|
| 07/10/2025 |
07100012
FOLHA AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
